––––2023年12月29日在咸寧市第六屆人民代表大會

常務委員會第十二次會議上

市審計局局長????袁國華

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市政府委托，向市人大常委會報告2022年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、審計整改工作部署推進情況

市委、市政府認真貫徹落實習近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，高度重視審計查出問題整改工作，市委常委、常務副市長李麗同志親自主持召開了審計整改專題會，通報了審計查出的主要問題，安排部署了整改工作，要求各部門、各相關(guān)單位提高政治站位，深刻認識審計整改工作的重要性，落實整改措施，強化制度建設。市審計局對審計查出的問題逐條逐項進行梳理，列出問題清單，提出具體整改要求，分解至各被審計單位，實行動態(tài)銷號與管理，一體推進審計整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”。各地各部門認真落實市委、市政府關(guān)于抓好審計整改工作的要求，嚴格執(zhí)行市六屆人大常委會第十次會議審議意見，將審計整改作為提升市域治理水平、推動高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，審計整改工作取得明顯成效。

二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

《審計工作報告》反映的6個方面283項具體問題，截至2023年11月底，已整改完成234項，正在整改49項；審計查出的違紀違規(guī)問題共整改5.68億元，其中：上繳財政資金0.23億元，促進資金撥付、結(jié)轉(zhuǎn)使用0.31億元，歸還原渠道資金0.72億元，在預算編制和管理中予以規(guī)范2.32億元，通過調(diào)整賬務等其它方式整改2.1億元。

（一）市級預算執(zhí)行審計整改情況。

1．關(guān)于財政預決算編報方面的問題，市財政局已將收入740.48萬元繳庫，今后將加強管理，確保預算編制完整準確。

2．關(guān)于財政資源統(tǒng)籌方面的問題，市財政局已將2022年度國有資本經(jīng)營預算資金使用情況納入2023年度重點績效評價，并已督促相關(guān)企業(yè)進行了調(diào)賬，收回安排不合理的資金。

（二）市直部門預算執(zhí)行審計整改情況。

1．關(guān)于部門預決算編報不夠完整準確的問題。市財政局通過加大培訓力度、加強監(jiān)督管理等方式進一步壓實部門主體責任，強化預算剛性約束。相關(guān)部門通過加強業(yè)務學習、完善制度辦法、對相關(guān)負責人提醒談話等方式規(guī)范預決算編制，根據(jù)項目執(zhí)行情況及時申報預算調(diào)整，避免財政資金閑置浪費。

2．關(guān)于過緊日子要求和財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴的問題。相關(guān)部門及單位通過加強業(yè)務培訓、修訂完善制度辦法等方式強化內(nèi)控管理，加強資金撥付及賬戶管理，規(guī)范財務報賬、核算等相關(guān)流程，上繳資金56萬元。對相關(guān)責任人進行約談，強化政府采購管理。

3．關(guān)于項目績效管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)的問題。市財政局通過強化績效全過程監(jiān)管與審核，督促部門單位完善績效管理機制。相關(guān)部門及單位加強與財政部門對接，加快推進項目建設和資金撥付，提高財政資金使用績效。

（三）政府投資項目審計整改情況。

1．關(guān)于義務教育學校標準化建設審計發(fā)現(xiàn)的問題，咸安區(qū)政府通過加強業(yè)務學習、建章立制、問責處理等方式，規(guī)范項目管理；歸還挪用資金27.89萬元，對相關(guān)企業(yè)及人員進行處罰。2所學校周邊配套及校內(nèi)設施已完善；5所學校已提高功能教室使用率。

2．關(guān)于老舊小區(qū)改造項目審計發(fā)現(xiàn)的問題，市住建局已責成2個縣住建局在今后的改造過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)政策，赤壁市紀委已對相關(guān)責任人員作出誡勉談話處理；3個縣已將老舊小區(qū)改造項目納入施工許可豁免范圍。2個縣42個老舊小區(qū)改造項目已全部完工；3個縣146個老舊小區(qū)改造項目已完成竣工驗收。2個縣已將改變用途資金3339.4萬元歸還原資金渠道；1個縣專項資金已實行專項管理，分賬核算，3個縣已完成“四必改”內(nèi)容改造。

3．關(guān)于四好農(nóng)村路項目審計發(fā)現(xiàn)的問題，嘉魚縣交通局已通過問責處理、組織學習等方式，規(guī)范項目建設程序；召開專題會議督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強養(yǎng)護力度，嘉魚縣農(nóng)管所已將工程款413.19萬元支付給施工單位。

（四）民生領(lǐng)域政策執(zhí)行和資金審計整改情況。

1．關(guān)于職工基本醫(yī)療（含生育）保險基金和大額醫(yī)療費用補助資金專項審計發(fā)現(xiàn)的問題，市醫(yī)保局已追回少計銀行利息；退還147人風險保證金14.7萬元；將代收資金1304.59萬元退還給縣市區(qū)；歸還墊付補助資金19.77萬元；督促退回集中采購預付金66.03萬元；追回資金10.14萬元；清退和死亡人員家屬自然消耗個人賬戶余額30萬元；醫(yī)療機構(gòu)上繳應繳財政資金3.55萬元；市醫(yī)保局已對死亡人員個人賬戶進行清理。

2．關(guān)于優(yōu)撫安置資金審計發(fā)現(xiàn)的問題，通城縣對相關(guān)責任人員進行提醒談話和批評教育，并加強優(yōu)撫數(shù)據(jù)動態(tài)管理，對不符合條件人員待遇予以取消、核減和中止，確保資金及時分配和?？顚Ｓ谩?/span>

3．關(guān)于落實鄉(xiāng)村振興銜接資金審計發(fā)現(xiàn)的問題，2個縣加快項目推進和資金支付進度，退回結(jié)余資金843.35萬元；已收回資金459.55萬元；與有關(guān)企業(yè)重新簽訂合同，收繳資產(chǎn)所得收益10.2萬元，并對相關(guān)責任人員作出處理。

（五）國有資源資產(chǎn)管理審計整改情況。

1．關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)負債損益審計發(fā)現(xiàn)的問題，市擔保集團公司進一步聚焦“支小支農(nóng)”融資擔保業(yè)務；與合作銀行商談降低了部分企業(yè)貸款利率；清退超標準收取的擔保費7.5萬元；建立完善相關(guān)管理制度，對敗訴企業(yè)進行司法清收；催收欠款利息232.69萬元。高投集團積極推動勞動人事改革，解決了部門職責交叉、混崗兼職等問題；啟動了追償程序，向法院申請強制執(zhí)行，強化項目準入的把關(guān)，完善保后監(jiān)管制度，確保擔保責任余額在擔保責任控制紅線之內(nèi)。原市綠投、市擔保集團等公司已對賬務處理不當?shù)淖稣{(diào)賬處理。

2．關(guān)于行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)審計發(fā)現(xiàn)的問題，1家單位已通過建章立制的方式，規(guī)范資產(chǎn)配置行為。7家單位通過修訂制度、補登資產(chǎn)等方式加強動態(tài)管理；1家單位已收回未評估資產(chǎn)，規(guī)范資產(chǎn)出租程序。2家單位通過清點、重新分配或移交公物倉等方式盤活資產(chǎn)，2家單位通過報廢處置、更正資產(chǎn)名稱等方式完成整改。

3．關(guān)于國有自然資源資產(chǎn)審計發(fā)現(xiàn)的問題，崇陽縣政府對吳婆塘開展專項治理；崇陽開發(fā)區(qū)按程序重新聘請了第三方檢測公司和第三方環(huán)保公司；園區(qū)雨污管網(wǎng)已動工建設。

（六）重大政策措施落實跟蹤審計整改情況。

1．關(guān)于政府債券資金審計發(fā)現(xiàn)的問題。相關(guān)單位通過加強政策學習、約談、完善制度等方式，規(guī)范項目管理和建設。

2．關(guān)于水利專項資金審計發(fā)現(xiàn)的問題。崇陽縣水利局已通過建立長效機制以及加強學習規(guī)范項目管理；小水庫運行保障項目建設已完工，項目資金已實行專賬管理；督促相關(guān)企業(yè)繳納了水資源費21.28萬元，已撥付水利資金617.27萬元，并督促施工單位對開裂路面進行修復。

3．關(guān)于科技研發(fā)相關(guān)資金審計發(fā)現(xiàn)的問題。市科技局已督促市中心醫(yī)院將科技項目資金1萬元退回財政，將不符合條件的專家移出專家?guī)?，完成績效評價工作，并通過修訂管理辦法和工作規(guī)程進一步加強項目管理和規(guī)范資金使用。

4．關(guān)于“三重”相關(guān)資金審計發(fā)現(xiàn)的問題。市發(fā)改委項目總體規(guī)劃已完成招標；市城管委已對相關(guān)責任人員進行約談和提醒談話，通過業(yè)務培訓、溝通協(xié)調(diào)等方式，加強以后項目預算資金的使用績效。

5．關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)政策落實審計發(fā)現(xiàn)的問題。相關(guān)單位通過組織學習、加強業(yè)務培訓以及對責任人進行約談等方式，加強質(zhì)保金管理，補充完善事項辦事指南，集中辦理事項，提高審批事項服務意識。

三、正在整改中的問題及后續(xù)工作安排

截至11月底，仍有部分問題尚未徹底整改到位。主要是：一是部分市級部門單位資產(chǎn)狀況、形成原因較為復雜。二是部分國有企業(yè)經(jīng)營管理中形成損失風險，短時間內(nèi)無法整改到位。

對這些問題的整改，相關(guān)部門、企業(yè)已逐一制定整改方案，明確了整改措施，正加大力度持續(xù)推進。市政府將認真落實好市人大常委會審議意見，持續(xù)跟蹤檢查，督促相關(guān)部門、單位壓實整改主體責任，確保未完成整改的問題全面整改到位。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持“兩個確立”，做到“兩個維護”，落實黨中央決策部署、省委省政府工作要求以及市委工作安排，自覺接受市人大常委會的指導和監(jiān)督，依法全面履行審計監(jiān)督職責，做好審計整改“下半篇文章”，為咸寧經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、建設武漢都市圈自然生態(tài)公園城市做出積極貢獻！