主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

我受市政府委托,報告2021年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,請予審議。

一、審計整改工作部署推進情況

今年8月,市六屆人大常委會第四次會議聽取市政府《關于2021年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,并提出了審議意見。

市政府高度重視審計查出問題整改工作,市委常委、常務副市長楊良鋒同志親自主持召開了咸寧市審計查出問題整改工作會議,通報了審計查出的主要問題,安排部署了整改工作。按照市政府的工作安排,市審計局對審計查出的問題逐條逐項進行梳理,列出問題清單,提出具體整改要求,分解下達至各被審計單位,并組織對審計整改情況進行跟蹤督促核查,做到見人見賬見物,形成審計整改工作閉環。各地各部門嚴格執行市人大常委會的審議意見,突出重點、分類施策,采取有力措施落實審計整改工作,自覺接受審計跟蹤核查,并且以審計整改為契機,建立健全了相關長效機制,審計整改工作取得明顯成效。

二、審計發現問題整改情況

《審計工作報告》反映的五個方面288項具體問題,截至2022年11月底(以下均為截至11月底的整改情況),已整改完成255項,正在整改33項;審計查出的違紀違規問題共整改7.241億元,其中:上繳財政資金0.029億元,促進資金撥付、結轉使用0.723億元,歸還原渠道資金0.136億元,在預算編制和管理中予以規范4.951億元,抵扣調減資金等0.398億元,通過調整賬務等其它方式整改1.004億元。建立完善管理制度21項。

(一)市級預算執行審計整改情況。

1.關于財政決算編報方面的問題。市財政局對2022年度財政收入情況進行了清查,通過加強政策培訓,促使經辦人員業務能力提升,確保此類問題不再發生。

2.關于財政資源統籌方面的問題。市財政局修正國有資本經營預算收入編制,對實有資金賬戶的資金結余情況進行核查清理;加快項目資金使用進度;對年底仍不能使用完成的資金收回財政統籌安排。

3.關于財政管理方面的問題。市財政局起草了《咸寧市市級項目前期經費管理暫行辦法》(征求意見稿),督促相關單位完成采購備案手續,加強相關配套制度建設以及政策宣傳。

(二)市直部門預算執行審計整改情況。

1.關于部門預算編制不夠完整準確的問題。相關部門通過建章立制和業務培訓,進一步增強預算編制的科學性、完整性和預見性。

2.關于預算收支管理存在薄弱環節的問題。相關部門和單位通過加強學習、催收違規資金上繳市財政、補齊手續、調整賬目、建章立制、強化財務報銷審核、對相關人員進行追責處理等方式進行整改。

3.關于項目績效管理不規范的問題。市財政局印發了關于全面實施預算績效管理系列制度,進一步規范和指導市直各預算單位預算績效管理工作,推動財政資金聚力增效。相關單位加強與財政對接,推動項目績效目標盡快實現。

(三)重點項目和重點民生資金審計整改情況。

1.關于住房維修基金審計發現的問題。市住建局梳理追繳對象名單,逐一下發追繳通知函,追繳欠繳資金。并通過建章立制、發布資金信息、召開黨組會決議等方式規范住房維修資金使用管理。

2.關于住房公積金審計發現的問題。市公積金中心已完成存放銀行的招標工作;按標準計提貸款風險準備金;理順管理體制,成立公積金貸款貸后管理專班,并出臺了系列貸后管理辦法。

3.關于就業資金審計發現的問題。市人力資源和社會保障局已追回資金2.4萬元上繳市財政,并對責任人進行了批評教育。

4.關于產業扶貧資金審計發現的問題。相關鎮、鄉已收回套取的光伏發電資金,收回違規出借產業發展資金、村扶貧資產收益,并組織相關人員進行了業務培訓;梳理了村級資產,規范了資產管理臺賬,完善了投資入股資產登記工作,鎮紀委對相關人員開展了追責問責;相關鄉鎮已制定小型公益性事業實施方案,合理安排使用光伏發電收益;制定出臺易地扶貧搬遷后續產業發展實施方案,并按要求開展幫扶工作。

(四)國有資源資產管理審計整改情況。

1.關于行政事業單位國有資產管理審計整改情況。相關部門和單位已補登資產,及時辦理了產權登記手續;通過委托第三方公司對資產進行清理,依規對相關資產進行了核銷,對需移交的資產補辦了交接手續,盤盈資產轉入固定資產;收回無償出借資產,規范了資產出租行為;追繳租金并上繳市財政;對閑置資產進行公開招租;對已達報廢條件的車輛依規進行報廢并做下賬處理。

2.關于國有自然資源資產審計整改情況。市自然資源和規劃局通過組織拆除復耕、完善用地手續、完善供地手續、逐年消化閑置地塊、補簽成交土地出讓合同以及建章立制等方式進行整改。

3.關于政府投資項目審計整改情況。相關單位組織相關人員加強學習和業務培訓,嚴格履行基本建設程序,依法依規實施項目建設,進一步加強財務管理,規范支付工程款,強化工程結算審核,調減多計工程價款,規范預算編制,并對相關責任人進行約談和批評教育。

(五)重大政策措施落實跟蹤審計整改情況。

1.關于政府債券資金審計整改情況。相關單位已將建設項目結存債券資金全部支付給項目建設單位,加快設備款支付;已完成項目節能驗收。

2.關于重大產業重大項目重大事項相關資金審計整改情況。相關單位組織專題會商,根據資金需求,按輕重緩急的原則安排經費。

3.關于優化營商環境相關政策落實審計整改情況。相關部門通過規范審批事項、加強人員培訓、完善更正辦事指南信息、退還質保金和違規收費等方式進行整改。

三、正在整改中的問題及后續工作安排

截至11月底,仍有部分問題尚未徹底整改到位。主要原因是:一是問題事項遇到瓶頸,需要逐步推進整改。二是歷史遺留問題,因原始資料遺失,短時間內難以整改到位。

對這些問題的整改,市政府將認真落實好市人大常委會審議意見,進一步加強整改督辦,督促相關部門、單位壓實整改主體責任,對尚未整改的問題分類施策,強化審計發現問題特別是共性問題的分析研究,健全機制、完善制度,提升整改成效。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,認真學習貫徹落實黨的二十大精神和中央決策部署、省委省政府以及市委工作要求,自覺接受市人大常委會的指導和監督,依法全面履行審計監督職責,充分發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用,為咸寧建設武漢都市圈自然生態公園城市做出積極貢獻!