——2019年8月26日在咸寧市第五屆人民代表大會

常務委員會第20次會議上

市財政局局長  魯恩旺

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向本次人大常委會報告2019年上預算調整情況，請予審議。

一、預算調整的主要事由

1、機構改革因素。機構改革直接影響本級66家單位的預算。其中，撤銷或整體劃轉單位29家，歸并整合單位18家，部分職能劃轉單位19家。人員經費調整涉及103個單位751人次的轉隸，相應的人員及日常公用經費劃轉7,546萬元。項目經費調整涉及年初預算安排的項目723個，項目間調整調劑37,590萬元。以上均在部門間進行調整，沒有突破年度部門預算總量（見附表一至三）。

2、發行債券因素。年中發行地方政府債券125,513萬元，增加92,285萬元。其中：新增一般債券30,485萬元，安排到47個政府投資項目（見附表四）；專項債券61,800萬元，用于土地收儲。

3、加強管理因素。中央提出樹立“過緊日子”思想，要求在“落實2019年一般性支出壓縮5%的基礎上，力爭壓減幅度達到10%以上”。上半年通過清理，在年初預算壓減2,543萬元（5.2%）的基礎上，再次壓減非重點、非剛性支出1,108萬元（已達到7.3%，見附表五）。其中，工作經費486.7萬元；“三公”經費、會議費、培訓費451.1萬元；不具備實施條件的項目170.6萬元。

4、其他因素。高中以上教育收費按規定收支均應納入專戶管理，需要調減用教育收費安排的調入資金1.3億元，并相應調減教育支出。環保?？?/span>2億元于上年底下達，增加了上年結轉收入；年初通過對下轉移支付支持咸安區教育支出1億元，改用債券資金安排4,000萬元，相應調減對咸安區專項轉移支付補助；二次審批專項資金及預備費科目間調劑使用情況需提請報批。

二、預算調整的主要內容

——一般公共預算

收入主要調整科目。調入資金從17,034萬元，調整為4,034萬元，調減13,000萬元，主要是高中以上教育收費改為專戶直接支出。上年結轉收入從年初預算34,700萬元，調整為53,297萬元，調增18,597萬元，主要是環保?？?億元于年底下達。調入預算穩定調節基金從年初預算33,872萬元，調整為30,199萬元，調減3,673萬元，主要是根據預算平衡需求安排。債務轉貸收入從年初預算33,228萬元，調整為63,713萬元，調增30,485萬元，主要是年中發行地方政府債券。

支出主要調整科目：

教育支出從 59,408萬元調整到53,812萬元，調減5,596萬元，主要是教育收費調整到專戶安排支出13,000萬元，政府債券安排項目新增7,436萬元。

文化旅游體育與傳媒支出從9,267萬元調整到14,949 萬元，調增5,682萬元，主要是政府債券安排媒體融合建設等項目。

社會保障和就業支出從48,830萬元調整到50,105萬元，調增1,275萬元，主要是政府債券安排康復中心和福利院項目。

節能環保支出從26,653萬元調整到46,833萬元，調增20,180 萬元，主要是上年結轉環保?？钪С?億元。

城鄉社區支出從18,506萬元調整到28,483萬元，調增9,977萬元，主要是政府債券安排市政工程項目。

農林水支出從27,870萬元調整到29,050 萬元，調增1,180萬元，主要是政府債券安排農高區建設項目。

其他支出科目調整主要是因機構改革等因素，科目之間相互調整，不影響支出規模。

收支調整后，一般公共預算保持平衡。

——政府性基金預算

收入調整。政府性基金預算總收入從年初預算288,108萬元，調整為349,597萬元，調增61,489萬元。主要調整事項：債務轉貸收入調增61,800萬元，主要是本年發行的新增土地儲備專項債券。轉移性收入調減311萬元，主要是根據省批復決算數調整。

支出調整：政府性基金預算總支出從年初預算288,108萬元，調整為349,597萬元，調增61,489萬元。主要是新增土地儲備專項債券安排支出調增61,800萬元，其中，用于大洲湖生態新區項目55,100萬元、咸運集團項目5,800萬元、潔麗雅搬遷項目900萬元。

收支調整后，政府性基金預算保持平衡。

另外，鑒于減稅降費、上級?？?、土地收入以及部門年中預算調整等影響財政收支的重大因素暫時無法預判，涉及該部分的調整事項，下半年再另行報告。

2019年預算調整附表.pdf