第一部分:咸寧日報社概況

一、主要職能

二、單位構成

三、2019年工作任務及目標

第二部分:咸寧日報社2019年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、一般公共預算財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金收入支出決算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

第三部分:咸寧日報社2019年部門決算安排情況說明

一、決算收支總體說明

二、決算收支增減變化說明表

三、機關運行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

第四部分: 名詞解釋

第一部分:咸寧日報社概況

一、單位職責

(一)提高報紙質(zhì)量。《咸寧日報》在中心工作宣傳上要形成強勢;《香城都市報》在民生新聞上要做出優(yōu)勢;咸寧新聞網(wǎng)新聞信息發(fā)布要形成氣勢。

(二)推進媒體融合。依托咸寧日報、香城都市報、咸寧新聞網(wǎng)，打造具有多種傳播形態(tài)、多種傳播渠道、多種平面終端，擁有較強傳播力、公信力的新型媒體，形成立體多樣、融合發(fā)展的現(xiàn)代傳播體系。

(三)抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組建咸寧日報傳媒集團，建立企業(yè)化運營、多元化發(fā)展的運行機制。抓好報紙廣告、閱報欄和電子顯示屏等經(jīng)營，通過招商引資拓展新型產(chǎn)業(yè)。不斷提高報紙印刷質(zhì)量，做好報紙發(fā)行工作。

(四)深化內(nèi)部改革。完善人員聘用制，抓好任期目標考核;完善分配制度，根據(jù)工作性質(zhì)不同實行分類績效考核，適度拉開分配檔次。

(五)加強隊伍建設。采取請進來送出去、評報評稿等辦法，營造學習型媒體，提高采編人員業(yè)務素質(zhì)，打造一支政治強、業(yè)務精、作風硬的新聞隊伍。

(六)加強機關管理。進一步推進財務公開，加強成本核算，實行民主理財;嚴肅勞動紀律，嚴格考勤制度，強化員工崗位意識，提高工作效率和工作質(zhì)量。

(七)抓好黨建和反腐倡廉工作，建立健全落實黨風廉政建設主體責任體系，切實落實中央八項規(guī)定及市委七項要求。

(八)完成市委、市政府交辦的其它工作。

二、單位構成

內(nèi)設管理機構10個(正科級)

1、集團黨委辦公室

協(xié)助集團黨委做好黨建工作;安排、協(xié)調(diào)集團下屬單位和部門黨建工作;協(xié)助集團黨委對工會、共青團、女職工等工作進行指導和管理。

2、總編室

擬定全年新聞業(yè)務工作要點，戰(zhàn)役性、專題性報道計劃和總結;負責業(yè)務例會、特約記者會議、優(yōu)秀通訊員培訓工作;負責各級好新聞獎的選送工作。

3、人力資源部

負責集團人力資源、勞動工資、人事檔案管理;負責員工招聘、聘用、勞動合同的簽訂;負責辦理員工各項社會保險;負責員工的職稱評審和聘用。

4、財務結算中心

負責集團財務收支管理和現(xiàn)金管理;負責集團所屬機構財務運營和監(jiān)管。

5、后勤服務中心

負責做好集團日常后勤管理，包括考勤、會務、接待、安全、衛(wèi)生、水電、物業(yè)、用車等工作。

6、工會

負責集團工會工作。開展員工培訓活動，組織形式多樣的文娛體育活動，加強集團文化建設;監(jiān)督各項勞動保護制度的落實。

7、經(jīng)營管理辦公室

負責協(xié)調(diào)管理集團經(jīng)營工作，包括制定發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)管所屬公司運營、拓展經(jīng)營業(yè)務。

8、發(fā)行部

做好黨報發(fā)行和投遞工作。

9、老干部科

落實好老干部的政治待遇和生活待遇;及時匯報和協(xié)調(diào)處理老干部反映的問題;組織開展多種形式的文體活動。

10、法務部

研究新聞出版管理重大政策，承擔規(guī)范性文件和經(jīng)營合同文本的合法性審核工作，處理新聞報道和經(jīng)營活動的法律糾紛問題，承擔重大項目法律評估等工作。

(二)業(yè)務及保障機構8個(正科級)

1、新聞采訪中心

負責市委市政府重大活動及會議報道;負責市委市政府主要領導的調(diào)研活動報道;負責各縣市區(qū)日常新聞報道的采寫，策劃組織重點報道。

2、視覺新聞中心

負責新聞攝影報道工作;負責新聞照片的編輯和供稿;策劃組織實施重點欄目的攝影報道，做好重要攝影采訪工作。

3、新聞出版中心

負責日報新聞和時事版的編輯出版;抓好重點欄目及報道策劃，做好重點稿件的采寫。

4、專刊編輯中心

全面報道我市教育、衛(wèi)生、旅游、銀行、保險等行業(yè)和部門的工作;編輯出版文學藝術、文化體育、旅游衛(wèi)生等專刊。

5、評論理論中心

負責撰寫本報社論、評論員文章;負責編輯出版“時評”和“理論”專刊。

6、新媒體中心

負責“咸寧播報導讀”、咸寧日報官方微博、咸寧日報微信公眾號的制作、編排及推送;組織開展各種活動，加強與網(wǎng)友互動，擴大新媒體影響。

7、群眾工作部

加強全市通訊員隊伍聯(lián)絡，組織開展各層次的通訊員培訓工作;負責“咸寧日報內(nèi)參”的采寫、編輯;落實通訊員稿費的發(fā)放。

8、廣告信息中心

機構職責:負責集團日常廣告經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)、監(jiān)管咸寧日報、香城都市報、咸寧新聞網(wǎng)等各類廣告經(jīng)營行為，組織各種對外廣告經(jīng)營業(yè)務。

三、人員編制情況

咸寧日報社1993年核定差額撥款事業(yè)編制58人，至今23年未增加人員編制。隨著小報改大報、周三刊改日報，每天由4版擴為8版，報社內(nèi)部目前招聘的40余名各類業(yè)務人員，人社部門未予認可。為留住人才、用好人才，請求增加差額撥款事業(yè)編制10人。

領導職數(shù)9名:董事長、咸寧日報社社長(正處級)1名;副董事長、總編輯(正處級)1名;副董事長、總經(jīng)理(正處級)1名;副社長(副處級)2名;副總編輯(副處級)4名。

科級干部職數(shù)72名，其中正科級24名(含香城都市報總編輯1名)，副科級48名。

第二部分:咸寧日報社2019年部門決算表（詳見附件）

第三部分:咸寧日報社2019年部門決算安排情況說明

一、2019年部門決算收支情況總體說明

部門決算收入2684.3036萬元，其中1、財政補貼收入1038.183645萬元，占決算收入的38.68%。2、其他收入1112.594955萬元，占決算收入的41.45%。

單位支出總預算2684.3036萬元，其中，基本支出1231.7395萬元，占總支出的45.89%，項目支出919.0391萬元，占總支出的34.24%。按支出功能分類:1、文化體育與傳媒支出2312.8180萬元，占總支出的86.16%。2、一般公共服務支出200.1026萬元，占總支出的7.45%。3.社會保障和就業(yè)支出171.3830萬元，占總支出的6.38%。

二、咸寧日報社決算收支增減變化情況說明

咸寧日報社2019年財政撥款收、支總決算1038.183645萬元，與2018年930.505684元相比，財政撥款收、支出增加107.677961萬，增加11.57%。主要是2019年市委委托日報承擔政府網(wǎng)站項目，項目支出增加。

三、機關運行執(zhí)行情況說明

2019年全年機關事業(yè)運行費用(含非編人員)計1231.7395萬元，其中:辦公費3.89萬元、印刷費8.12萬元、租賃費12.7萬元、咨詢費2.1萬元、維修(護)費10萬元、勞務費3萬元、委托業(yè)務費2.93萬元、辦公設備購置0.756萬元。2019年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)增加201.5395萬元增長19.56%，主要原因是咸寧日報社19年承辦市委多項政府網(wǎng)站任務。

四、政府采購支出說明

2019年度政府采購支出總額194.63萬元，政府采購工程支出187.10萬元，政府采購服務支出7.53萬元，較2018年增加176.31萬元，按要求都執(zhí)行了政府采購。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

1.公車運行費。2019年末我單位保有一般性公務用車3臺，公車處置車輛1臺，全年公務用車運行費用支出9.3萬元，比去年總數(shù)14.5萬元費用降低5.2萬，降低35.86%。2.公務接待費。2019年本單位公務接待支出0.93萬元，全年總計共接待10批次、89人次，與去年相比支出下降2.5萬元，下降36.5%，接待批次和人數(shù)均有下降。3.因公出國(境)費。單位嚴格落實因公出國(境)審批制度，2019年我單位因公出境13.85萬元。 ?從數(shù)據(jù)上來看，“三公”經(jīng)費各項支出數(shù)額與2019年相比均有減少，主要是因為進一步嚴格落實中央八項規(guī)定要求，嚴格管理，厲行節(jié)約，嚴格控制開支范圍和開支標準，大大壓縮了“三公”經(jīng)費支出數(shù)額。公務接待費次數(shù)的標準都有所降低，2019年有應急車輛3臺。單位嚴格應急車輛管理，出臺了應急車輛管理制度，嚴抓共管，公務用車費用支出與去年持平。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，咸寧日報社共有車輛3臺，新聞采訪車2臺，應急保障用車1臺。單位價值100萬元以上的專用設備1套。

七、2019年度預算績效執(zhí)行情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理的要求，咸寧日報社組織專門部門、專門人員對2019年度一般預算項目支出全面開展績效自評編，共涉及項目9個，資金305.0637萬元，占一般公共預算項目支出總額的33.19%。

績效指標完成情況:2019年度績效考核指標合計9項，其中產(chǎn)出指標9項。

2、部門決算中項目績效自評結果

從評價情況來看，項目立項依據(jù)充分，績效目標設定科學，項目實施過程中，項目管理和財務管理規(guī)范有序，項目產(chǎn)出完成情況較好，項目實施后社會效益較為顯著，達到預期目標。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:經(jīng)費測算與實際支出情況偏差不大。

下一步改進措施:一是加強預算編制科學性、合理性，提高預算約束力;二是統(tǒng)籌年度目標，合理安排時間和進度;三是結合實際情況，科學設計績效考核指標，并保持與其他處室的溝通，避免重復檢查;四是進一步提高會計服務質(zhì)量，在確保會計工作平穩(wěn)順利的前提下改進資金執(zhí)行情況。

3、績效評價結果應用情況

加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 ?

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入 ?六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。 ?

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 ?

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 ?

九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 ?

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 ?

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 ?

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 ?

十六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ?

十七、機關運行經(jīng)費:部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費。