咸寧市信訪局2019年決算情況說明

目 錄

第一部分部門基本情況

一、部門職能

二、部門決算單位構(gòu)成

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分咸寧市信訪局2019年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金決算支出表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

第三部分咸寧市信訪局2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分?部門基本情況

一、部門職能

1、貫徹執(zhí)行《信訪條例》和國家、省信訪局、咸寧市委及市政府關(guān)于信訪工作的方針政策;承辦國家、省信訪局、咸寧市和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批辦的信訪案件的交辦、督辦、結(jié)案等工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)市委、市政府各部門、人民團(tuán)體及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信訪工作。

2、負(fù)責(zé)受理、接待全市群眾來信、來電、來訪，及時將來信、來電、來訪中的建議、意見及合理訴求向市委、市政府和有關(guān)部門反映、反饋和溝通，提出解決處理的辦法和渠道。

3、建立聯(lián)合接訪工作機(jī)制，確保及時、高效的解決信訪問題。

4、負(fù)責(zé)對全市信訪工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)，研究、起草有關(guān)信訪工作的政策，總結(jié)推廣各市、縣、地區(qū)、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、辦理省市領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項并抓好落實;負(fù)責(zé)向市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、處理跨市、地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。

6、負(fù)責(zé)綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，向市委、市政府提出制定、修改、完善有關(guān)政策和規(guī)定的建議。

7、負(fù)責(zé)維護(hù)、管理全市信訪信息系統(tǒng);負(fù)責(zé)信訪熱線電話、網(wǎng)上信訪、市長信箱的受理、辦理、答復(fù)等工作。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作部門干部隊伍建設(shè)，抓好信訪工作人才隊伍建設(shè);負(fù)責(zé)指導(dǎo)信訪系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè);負(fù)責(zé)全市信訪干部隊伍的培訓(xùn)組織工作。

9、負(fù)責(zé)咸寧市信訪工作聯(lián)席會議辦公室具體工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項，綜合分析、組織協(xié)調(diào)、督促檢查地方和部門處理信訪突出問題及群體性事件工作，總結(jié)推廣成功經(jīng)驗、推動信訪工作深入開展。

10、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況

根據(jù)2019年3月30日《中共咸寧市委辦公室關(guān)于調(diào)整咸寧市信訪局機(jī)構(gòu)編制的通知》(咸辦文〔2019〕17號)以及2019年7月2日《市委編委關(guān)于市信訪局有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項的批復(fù)》(咸編文〔2019〕17號)，核定信訪局人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)分解如下:咸寧市信訪局核定行政編制是13人，工勤編制1名。其中:核定局長1名，副局長2名。辦公室:核定行政編制4名。信訪科:核定行政編制4名。綜合科(復(fù)查復(fù)核科):核定行政編制2名，工勤編制1名。下轄咸寧市群眾信訪接待服務(wù)中心1個二級單位，核定事業(yè)編制9名。2019年決算人數(shù)23人。退休干部8人。

三、市信訪局年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

著力打造“網(wǎng)上群眾之家”。在每個縣(市、區(qū))的群眾信訪接待服務(wù)窗口設(shè)置網(wǎng)上信訪投訴點，開通了手機(jī)二維碼和微信公眾號，群眾可直接進(jìn)行網(wǎng)上投訴，或用手機(jī)掃一掃二維碼就能向領(lǐng)導(dǎo)信箱、省市縣相關(guān)部門反映問題，引導(dǎo)并幫助群眾通過網(wǎng)絡(luò)反映訴求，確保群眾合法利益能有效維護(hù)、合理訴求能及時解決。

大力推行“最多訪一次”做法。積極踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”，深入貫徹初訪首接、初信初訪首辦責(zé)任制，開拓創(chuàng)新工作方式方法，通過搭建平臺、完善機(jī)制，推動信訪工作重心下移、關(guān)口前移，為群眾提供“馬上辦、簡易辦、一次辦”服務(wù)，最大限度減輕群眾“訪累”。

扎實化解疑難信訪積案。大力開展黨政領(lǐng)導(dǎo)包案、信訪局長帶頭“啃硬骨頭”、信訪矛盾攻堅化解等活動，建立專班化解機(jī)制，推動信訪事項“案結(jié)事了”;通過定期督查督辦、預(yù)約督查督辦、點對點督查督辦、會議督查督辦等方式，努力將積案化解的目標(biāo)任務(wù)和工作措施落到實處。

加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。堅持把黨的建設(shè)擺在突出位置，按照“對黨忠誠可靠、恪守為民之責(zé)、善做群眾工作”的要求，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，切實開展教育培訓(xùn)，著力提升信訪干部的群眾工作水平，扎實做好送上門來的群眾工作，切實維護(hù)好群眾合法利益。

第二部分2019年部門決算表(附后)

第三部分關(guān)于“三公”經(jīng)費及其他重要事項說明

一、關(guān)于2019年度部門決算收支情況總體說明

(一)關(guān)于2019年度收入決算情況說明。市信訪局2019年度決算總收入506.13萬元，其中:一般公共服務(wù)支出454.03萬元;社會保障和就業(yè)支出26.97萬元;住房保障支出24.78萬元，其他支出0.35萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.41萬元。

(二)關(guān)于2019年度支出決算情況說明

市信訪局2019年度決算總支出429.72萬元，其中:一般公共服務(wù)支出383.14萬元;社會保障和就業(yè)支出23.88萬元;住房保障支出22.7萬元。

二、部門決算收支增減變化說明

市信訪局2019年財政撥款收、支總決算506.13萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加67.24萬元，增加11.7%。主要是信訪局人員新增，經(jīng)費相對增加導(dǎo)致。

三、機(jī)關(guān)運行執(zhí)行情況說明

市信訪局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出35.43萬元，其中:辦公費0.9萬元、水費0.01萬元、電費2.44萬元、郵電費2.69萬元、差旅費1.75萬元、維修(護(hù))費0.08萬元、勞務(wù)費0.22萬元、工會經(jīng)費2.23萬元、福利費6.23萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.45萬元、其他交通費用13.51萬元、其他商品和服務(wù)支出4.92萬元。2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算增加0.43萬元，增高1.19%。主要原因是主要是信訪局有新增人員，經(jīng)費相對增加。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2019年政府采購支出總額10.1萬元。政府采購貨物支出10.1萬元，其中:辦公設(shè)備購置9.17萬元，專用設(shè)備購置0.93萬元。

五、“三公”經(jīng)費增減變化原因

市信訪局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算的50%，其中:因公出國(境)費用0元，完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.53萬元，完成預(yù)算的44.6%;公務(wù)接待費0.43萬元，完成預(yù)算的5.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出;二是因工作計劃調(diào)整影響，無出國(境)費。

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.53萬元，公車保有量1輛。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元，無支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.53萬元，較上年增加0.41萬元。主要原因是檢查調(diào)研、下縣市檢查工作增多。

3、公務(wù)接待費支出0.43萬元。2019年，公務(wù)接待費支出0.43萬元，較上年減少0.46萬元，共接待5批31人次。主要用于與用于上級檢查調(diào)研、縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局開會、辦事發(fā)生的接待費支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，市信訪局共有車輛1輛，其中，主要為機(jī)要通信、應(yīng)急保障用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套(與上年比無變化)。

七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對了2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我局整體支出績效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作按計劃完成，年度績效目標(biāo)完成，社會效益顯著。

八、扶貧資金安排情況說明

市信訪局無扶貧資金項目安排情況。

第四部分?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。