目? 錄
第一部分 單位概況
(一)主要職能
(二)機構設置
(三)年度取得的主要事業成效
第二部分 2019年部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(七)財政撥款“三公”經費支出決算表
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年部門決算安排情況說明
(一)部門決算收支情況總體說明
(二)部門決算收支增減變化情況說明
(三)機關運行執行情況說明
(四)政府采購執行情況說明
(五)一般公共預算“三公”經費支出情況說明
(六)國有資產占用情況說明
(七)2019年度預算績效執行情況說明
(八)政府性基金支出決算表有關情況說明
(九)扶貧資金安排情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
(一)主要職能
中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群團組織,是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校,是黨的助手和后備軍。中國共產主義青年團咸寧市委員會是咸寧市各級團組織的領導機關。內設辦公室、組織部、宣傳部、學少部等三部一室,下設2個事業單位:咸寧市青少年宮、咸寧市大學生創業就業促進中心。?
(二)機構設置
根據共青團咸寧市委、咸寧市大學生創業就業促進中心、咸寧市青少年宮的“三定”方案共定行政編制8人,工勤編制1人,事業編制6人。實際在崗16人,其中:行政編制9人,工勤編制1人,事業編制6人。
(三)年度取得的主要任務及事業成效
一、主要工作任務
1.領導全市共青團工作;負責市青聯、學聯和少先隊工作委員會日常工作。
2.負責指導并組織實施全市青少年的思想政治理論教育、宣傳文化活動,推薦、表彰優秀青少年和團組織;指導全市青年志愿者工作的開展。
3.研究全市青年思想動態和青年工作狀況以及青少年思想教育、青少年事業發展等問題,為市委、市政府決策提供依據。
4.協助市委、市政府有關部門做好大、中專學生青年團員和小學少先隊員的教育管理工作。
5.指導全市團的組織建設和團干部隊伍建設,推進全市團的基層組織建設。
6.負責實施并推介市政府鼓勵支持大學生來咸寧創業的有關政策,開展創業交流和培訓,營造創業氛圍,負責市青年企業中心(創業孵化基地)日常管理工作。
7.負責市青少年宮的日常管理,定期舉辦公益性活動服務青少年。
8.負責咸寧青年網、青春咸寧微信公眾號等媒體維護和運營。
9.負責做好全市共青團系統和青少年外事以及市內外青少年友好交流工作。
10.負責全市“希望工程”的實施工作。
11.完成上級部門交辦的其他事項。
二、2019年主要工作
(一)牢記根本任務,深化政治引領
?一是積極開展“青年大學習”行動。利用青春咸寧發布網上主題團課35期,線上覆蓋人數45.5萬人次,近三季,“青年大學習”排名在全省穩居前三。舉辦全市學習貫徹習近平總書記紀念五四運動100周年大會重要講話精神研討暨新媒體骨干培訓班。二是認真推動主題教育活動。以慶祝中華人民共和國成立70周年、五四運動100周年為主題,開展了“新時代新青年新奮斗”演講比賽、“青春心向黨·建功新時代”五四特別主題團日、“爭做新時代好隊員”六一主題隊日、“我與祖國共奮進——國旗下的演講”特別主題團日等系列活動。三是積極推進“網上共青團”建設。持續推進網絡新媒體建設,主動占領網絡輿論高地,積極創作青年喜聞樂見的文化產品,先后制作了視頻產品23部、“青聽”欄目音頻產品17部。微視頻《咸寧青年十二時辰》《不忘初心、牢記使命》被學習強國平臺采用,《我和我的祖國》被央視移動網轉發、《歌聲與微笑》入選全團思想文化產品匯編,《一念之間》獲評全省第三屆法治動漫微電影大賽優秀獎。2019年青春湖北先后5次、團中央微信先后3次專題采用咸寧團市委視頻產品。青春咸寧微信粉絲達11萬,微信排名10次進入全國市州50強 ,微博粉絲達2.4萬。四是扎實開展“青年講師團”工作。在優秀青年群體中遴選50人組建咸寧市“青年講師團”,舉辦市級示范性培訓班打造精品課程。組織開展黨的十九屆四中全會宣講暨咸寧市青年講師團報告會,邀請團中央青年講師團講師以及來自脫貧攻堅、掃黑除惡、青年創業、工業一線的市級講師團成員進行示范性宣講,引領帶動市縣兩級青年講師團成員到青年“校門口”“廠門口”“家門口”開展一線宣講。
(二)夯實基層基礎,穩步推進改革
牢固樹立大抓基層的鮮明導向,全面推進從嚴治團。一是強化陣地建設。按照“旗艦店”標準,建成300余平米的市級示范性“青少年之家”綜合服務平臺,整合青年學習社、志愿者活動、社會組織孵化、心理咨詢、青年創業等多種功能。積極開展“我和我的祖國”青年之家主題活動32場次。在全市開展省級示范性青少年綜合服務平臺復核工作,實地指導平臺工作開展情況,引領全市省級示范性青少年綜合服務平臺發揮作用。二是積極選樹典型。組織開展了全國、全省和咸寧市青年五四獎章、“兩紅兩優”的推選工作。共有8名同志、7家單位獲得團中央、團省委表彰。陳江、鎮蘭芳獲得2019年“全省新時代向上向善好青年”,選樹了全國人大代表、90后村支部書記程桔、從事未成年人保護的青年檢察官王恒等一批青年典型。三是加強團組織規范建設。切實抓好團員發展和管理,實行編號入團,控制團學比例,聯合市委直屬機關工委發文,做好機構改革后市直機關團組織整理強化工作,鞏固和擴大市直機關事業單位團的覆蓋面。四是加強團干部隊伍建設。舉辦三期市級團干培訓班,下發《基層團組織工作手冊》,以培訓促提升,讓團干部能干事、會干事、干成事。通過組織五批次人員到省團校開展專題培訓班、干部到基層講專題課等形式,6個縣(市、區)均已完成鄉鎮團干部、村(社區)團干部培訓全覆蓋。五是狠抓團教協作作用發揮。出臺市級中學共青團、少先隊改革方案,6個縣(市、區)全部完成少工委換屆。率先在全省出臺《關于加強團教協作的實施意見》,對市直學校改革工作開展實地督導。召開團教協作聯席會議,并聯合教育局舉辦2019年少先隊輔導員職業素養展示活動,推報的輔導員榮獲全省少先隊輔導員職業素養展示活動二等獎。在“六一”、建隊日期間,組織開展爭做新時代好隊員、學習習近平總書記致中國少先隊建隊70周年賀信等主題活動達100余場次。
(三)緊扣工作主線,服務中心大局
一是引領青年助力三大攻堅戰。扎實推進“關愛留守兒童、助力精準扶貧”行動,組織各級團屬力量對全市3200余名貧困留守兒童進行結對幫扶,全年籌集各類幫扶物資70萬余元。積極開展博州溫泉縣對口幫扶工作。建設暑期“希望家園”71個,招募青年志愿者492名,為3500多名農村留守兒童提供課業輔導、安全教育、科普教育、素質擴展、愛心陪伴等志愿服務。二是激勵青年創新創業。邀請團中央、團省委創業導師團導師到高校、縣(市、區)開展創業大講堂活動7次,3400名創業青年、高校學生參加,為入孵創業企業兌現各類幫扶資金220萬元,為創業項目爭取各類幫扶資金82萬元,為35家在孵企業提供公租房。《中國青年報》對我市青年創業工作進行了專題報道。三是積極參與文明城市創建。開展了學雷鋒志愿服務月、“春運暖冬”、“創文在咸寧·青年我先行”、創文主題快閃、交通文明勸導、創文進社區、咸寧馬拉松等系列志愿服務活動,兩支團隊獲評省級本禹志愿服務隊。四是實現市縣兩級《規劃》聯席會議制度全覆蓋,積極爭取市委、市政府支持,對接各縣(市、區)實現市、縣兩級《規劃》聯席會議制度全覆蓋。向市委提交《關于推動落實咸寧市共青團改革工作的請示》,為縣(市、區)團委爭取人員編制落實、青少年社會事務納入政府購買服務、落實青少年社工人數配備等。
????我委在2019年度全省共青團工作考核中名列第三位,被團省委評為“2019年度全省共青團工作先進單位”。
第二部分 2019年部門決算表
(一)收入支出決算總表(見附表)
(二)收入決算表(見附表)
(三)支出決算表(見附表)
(四)財政撥款收入支出決算總表(見附表)
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表)
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表)
(七)財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表)
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表)
第三部分 2019年部門決算安排情況說明
(一)部門決算收支情況總體說明
團市委2019年決算收入426.66萬元。其中,財政撥款收入409.29萬元,占決算收入的95.93%;其他收入1.32萬元,占決算收入的0.31%;上年結余(轉)16.05萬元,占決算收入的3.76%
團市委2019年部門決算支出375.55萬元。其中,基本支出254.18萬元,占總支出的67.68%;項目支出121.38萬元,占總支出的32.32%。按支出功能分類:一般公共服務支出339.62萬元,占總支出的90.43%;社會保障和就業19.67萬元,占總支出的5.24%;住房保障支出14.9萬元,占總支出的3.97%;其他支出1.36萬元,占總支出的0.36%。
(二)部門決算收支增減變化情況說明
團市委2019年財政撥款收409.29萬元,與2018年相比,財政撥款收入增加28.28萬元,增加7.42%;團市委2019年決算支出375.55萬元,與2018年相比,支出增加70.01萬元,增加22.91%。主要是:一是政策性增資使人員支出增加,導致支出增加;二是新增跨年一次性項目創建省級示范性青少年綜合服務平臺經費。
(三)機關運行執行情況說明
團市委2019年度機關運行經費支出45.72萬元,其中:辦公費5.03萬元、手續費5.19萬、水費0.22萬元、電費0.17萬元、郵電費3.06萬元、物業管理費0.06萬元、差旅費2.55萬元、維修(護)費0.37萬元、租賃費1.62萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費0.49萬元、勞務費0.17萬元、委托業務費4.92萬元、工會經費1.78萬元、福利費1.76萬元、公務用車運行維護費2.25萬元、其他交通費14.7萬元、其他商品和服務支出0.98萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數增長1.79萬元,增長4.1%。主要原因是一是政策性增資使人員支出增加,導致基本支出增加。
(四)政府采購執行情況說明
團市委2019年度政府采購支出總額75.4萬元,其中:政府采購貨物支出75.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額27.54萬元,占政府采購支出總額的36.53%,其中:授予小微企業合同金額16.84萬元,占政府采購支出總額的22.33%。
(五)一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2019年“三公”經費決算3.83萬元,其中:
(1)本年度因公出國(境)批次、人數均為0,因公出國(境)費0萬元。
(2)公務接待費決算1.21萬元,包括單位按規定開支的各類公務接待支出,全年共接待15批次、共130人次。較上年決算增加0.7萬元,增加原因是2019年持續推進共青團改革、基層組織建設以及上級組織來開展調研督導、召開各類會議等原因,接待批次及人次較上一年有所增加。
(3)本年度公務車購置數為0,擁有公務用車1部,公務用車購置及運行維護費合計2.62萬元,包括單位公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費2.62萬元,較上年決算減少0.31萬元,減少的原因是2019年團市委嚴格按照公務用車使用要求,公務用車費明顯下降。
(六)國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(七)2019年度預算績效執行情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金50萬元,占一般公共預算項目支出總額的41.19%。從評價結果看,有關項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。
同時開展了部門整體支出績效評價,從評價情況來看,整體項目中涉及的各部室嚴格按照2019年度部門整體支出預算內容進行開支,嚴格執行各項財務管理制度,項目資金按照規定的流程經審批后支付,資金管理到位,資金使用合法合規,工作目標完成較好。
2019年以來,團市委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神和習近平總書記關于青年工作的重要思想,著力保持和增強政治性、先進性、群眾性,不斷提升組織力、引領力、服務力,在服務中心大局、深化改革創新、服務青少年成長成才、推進全面從嚴治團等方面實現了新發展。
2.部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。
(1)創建省級示范性青少年綜合服務平臺項目績效自評綜述
項目全年預算數為50萬元,執行數為37.4萬元,完成預算74.8%。
主要產出和效益:一是全市開展“我和我的祖國”青年之家主題活動32場次;二是常態化開展體育、興趣、科技類“相約青少年宮·公益課堂”14期;三是由心之泉社工機構開展心理健康教育公開課、“1對1”個案輔導、12355青少年維權熱線事項轉辦等工作,先后開展公開課5場次;四是辦理“1對1”個案輔導50人次,辦理12355維權熱線轉接事項20次;五是做好留守兒童安全自護教育;六是舉行“青春心向黨·建功新時代”主題團日活動,在線觀看人數超過30萬人次。
發現的問題及原因:資金執行率未達100%,主要原因是部分項目屬于跨年一次性項目,需持續推進,因而導致2019年度執行率低。下一步改進措施:項目及時建設完成并投入使用。
(八)政府性基金預算支出情況決算表有關情況說明
本單位無政府性基金支出
(九)扶貧資金安排情況說明
本單位無扶貧資金安排情況說明支出
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。?
(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。
(三)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。