市政務服務和大數據管理局2019年度部門決算

第一部分　市政務服務和大數據管理局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分　市政務服務和大數據管理局2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本項收支為0）

第三部分　市政務服務和大數據管理局2019年部門決算情況說明

一、收入基本情況說明

二、支出決算情況說明

三、機關運行經費執行情況說明

四、“三公”經費情況說明

五、關于政府采購支出說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2019年度預算績效情況的說明

第四部分　名詞解釋

一、部門基本情況

（一）主要職責

1、宣傳貫徹黨和國家、省委、省政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、公共資源交易的方針政策、法律法規。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、指導、監督全市政府系統政務服務和政務公開工作。

4、指導協調全市公共資源交易工作，按照分級、屬地原則監管公共資源交易平臺，監督公共資源交易市場主體行為。

5、規劃指導建設全市統一的公共資源交易平臺體系，推進公共資源交易服務規范化、標準化。

6、負責建立公共資源交易投訴舉報工作機制，受理公共資源交易平臺交易活動中的投訴舉報，協調督促有關行政監督部門處理投訴舉報和查處違法行為。

7、建立聯動執法工作機制，組織開展監督檢查，按照職責分工依法查處市級公共資源交易平臺交易活動中的違法行為。

8、依法擬定市公共資源交易目錄，推進公共資源交易目錄項目進入公共資源交易平臺交易，查處目錄內市級項目平臺外交易的行為。

9、統籌協調全市公共資源交易信息化工作，推進各類公共資源交易相關信息系統互聯互通和信息共享，開展公共資源交易統計和大數據分析。

10、負責建設和管理全市統一的綜合專家庫，健全專家準入、考評、退出機制，組織開展教育培訓，規范專家的管理和使用。

11、負責全市公共資源交易信用體系建設。

12、負責數字政府建設規劃設計和協調推進，負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

13、推進全市“互聯網＋政務服務”和“互聯網＋監管”工作。

14、承擔市行政審批制度改革領導小組日常工作職責。

15、完成上級交辦的其他任務。

（二）決算單位構成

納入市政務服務和大數據管理局2019年度部門決算匯編的單位有2個：市政務服務和大數據管理局機關和下屬事業單位市政府大數據中心。

（三）部門人員構成

市政務服務和大數據管理局總編制人數23人，其中：行政編制15人，事業編制8人。在職實有人數20人，其中：行政編制12人，事業編制7人，工勤編制1人。

二、2019年度部門決算表（見附件）

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入基本情況

2019年度財政收入合計2102.48萬元（其中財政撥款收入2101.82萬元，其他收入0.66萬元），同比增加178.25萬元。主要原因是市政府大數據中心項目建設進行調整，相應支出發生變化。

（二）支出決算情況說明

2019年度支出合計1702.7萬元，同比減少26.53萬元，主要原因是市政府大數據中心項目建設費用支出較2018年減少。年末結轉和結余489．02萬元。其中工資福利支出243.23萬元，商品和服務支出50.75萬元，其他資本性支出0.42萬元。

（三）機關運行經費執行情況說明

2019機關運行經費（商品和服務支出）決算數50.75萬元，其中辦公費3.48萬元、印刷費0.04萬元、電費62.73萬元、郵電費2.63萬元、差旅費1.82萬元、維修費0.04萬元、會議費0.37萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.72萬元、專用材料費9.97萬元、勞務費0.9萬元、委托業務費0.5萬元、工會經費2.2萬元、福利費1.71萬元、公務用車運行費3.03萬元、其他交通費用14.89萬元、其他商品和服務性支出8.35萬元。

（四）“三公”經費情況說明

1、國內公務接待費0.79萬元，共10次87人次左右，比上年度較少0.31萬元，主要原因是控制公務接待范圍和標準。

2、公車購置及運行費用3.31萬元，其中公務車運行費3.31元。機關本級公車保有量1臺，本年度新增公車數量為0。

3、本年度0人次因公出國（境）活動，本項支出為0。

（五）關于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額941.5萬元，其中：政府采購貨物支出941.5萬元，政府購買服務支出5萬元。授予中小企業合同金額34.1萬元，占政府采購支出總額的3.6％（主要支出為市政府大數據中心項目建設）。

（六）關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，其他用車　1輛；單位價值　50萬元以上通用設備　0臺（套）；單位價值　100萬元以上專用設備0臺（套）。

（七）關于2019年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金1013萬元，占一般公共預算項目支出總額的48％。我局成立績效評價自評小組，結合本單位實際情況制訂了自評方案，對部門整體支出和項目支出認真開展了績效自評工作。通過自評，我局部門整體支出績效目標設置規范，資金使用基本規范，年度工作按計劃完成，年度績效目標完成，社會效益顯著。　

附件：2019年度部門整體支出績效自評表

（二）2、部門決算中項目績效自評結果　

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

⑴市政府大數據中心建設項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為258萬元，執行數為246.416萬萬元，完成預算95.51％。主要產出和效益：一是政府部門數據共享單位343家；二是云平臺承載應用數105個；三是政務服務網五級覆蓋率達到95％；四是系統正常運行率達到99％；五是辦事材料電子化減少群眾復印成本125萬元。發現的問題及原因：　一是部門間數據交換共享不夠；二是省直部門業務系統信息對接進展緩慢。

下一步改進措施：繼續對全市政務服務“一張網”工作進展情況進行考核通報，對“互聯網＋政務服務工作”落實未到位的部門進行提醒和督辦。

附件：《2019年度市政府大數據中心建設項目績效自評表》

⑵綜合大樓及服務大廳運行維護費項目績效自評綜述：項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是維護設備數量覆蓋率達到100％；二是辦公場所常規維修達到100％；三是保潔及時率達到95％。發現的問題及原因：一是保潔還存在提升空間；二是保安人員夜間巡邏有待加強。

下一步改進措施：督促市機關事務中心加強對保安保潔的管理，抓好責任落實到位。

附件：《2019年度綜合大樓及服務大廳運行維護費項目績效自評表》

3、⑶咸寧市“一庫共享、一證通辦”智慧政務3.0改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為600萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。未執行的主要原因是：本項目按照省政務管理辦公室印發《湖北省“一窗通辦、一事聯辦”工作指南》要求實施，但是實施內容省級主管部門一直在更新，2020年7月才定稿，并且咸寧市金融服務信息平臺從此項目中分離開來，2020年8月我局與中標方簽訂合同。主要產出和效益：一是排隊叫號機提高辦事大廳的秩序和辦事效率；二是一窗受理平臺能夠節約群眾多個窗口咨詢跑腿時間，直接一窗辦理；三是統一受理平臺可以監督審批單位辦理情況和時限；四是自助服務一體機減少辦事群眾的排隊時間；五是智能文件柜方便存儲文件。發現的問題及原因：　一是省直部門業務系統信息和統一受理平臺對接進度緩慢；二是綜窗業務流程梳理還需完善。

下一步改進措施：繼續對全市政務服務“一張網”工作進展情況進行考核通報，對“互聯網＋政務服務”新增“一窗受理”和“一事聯辦”工作中未落實的部門進行提醒和督辦。

附件：《2019年度咸寧市“一庫共享、一證通辦”智慧政務3.0改革項目績效自評表》

⑷市政府大數據中心運維保障費用項目績效自評綜述：項目全年預算數為65萬元，執行數為65萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障大數據中心機房24小時電力供應；二是機房門禁消防設施功能正常；三是機房接地防雷系統運轉正常；四是機房網絡通暢。發現的問題及原因：　一是機房管理制度有待完善；二是應急處理能力有待加強。

下一步改進措施：投入人力物力繼續細化對機房的監控管理，從制度和設施上提高機房運維保障能力。

附件：《2019年度市政府大數據中心運維保障費用項目績效自評表》

（三）2、績效評價結果應用情況

⑴部門績效評價結果應用情況

預算資金及時到位率100％，保證了我單位日常工作的正常開展。資金使用合規，支出依據規范，無虛列支出，無截留、擠占、挪用。我單位結合本單位實際情況，制定了《財務管理制度》，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責任和審批權限、票據、印章及現金管理、固定資產管理、差旅費管理、財務紀律及監督管理等方面的具體規定，并嚴格執行相關的會計核算規范。支出執行過程嚴格遵守相關法律法規和業務管理規定，分工明確，責任人分明，相關臺賬資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位。

⑵部門績效評價結果擬應用情況

政務服務網受益普及率達到85％，市直部門通過集中使用市政府大數據中心政務云平臺減少信息化硬件投入796萬元（不含機房電費），進駐市政務服務中心窗口通過使用市政府大數據中心共享交換平臺和電子證照庫減少辦事群眾復印成本120萬元。

通過市統計局社情民意調查中心對全市政務服務工作滿意度測評，市本級政務服務群眾滿意度為96.1％，超過省政府95％的規定要求。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。　　　（二）　　一般公共服務（類）政府辦公廳（室）（款）　行政運行（項）：指市政務服務和大數據管理局機關及所屬管理的事業單位（咸寧市政府大數據中心）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。　
　　（三）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）（款）　　　政務公開審批（項）：指市政務服務和大數據管理局用于窗口日常管理、辦事大廳運行維護、審批系統維護、窗口工作人員培訓、教育等項目支出。　
　　（四）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）（款）　其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：指市政務服務和大數據管理局用于市政府大數據中心項目建設方面的項目支出。　
　　（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。　
　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　
　　（七）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

?

?

?

?