咸寧市人民政府研究室2019年部門決算情況說明

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目 ?錄

一、主要職責及機構設置

二、預算收入及支出整體情況

（一）收入情況

（二）支出情況

三、“三公”經費決算情況及變動情況說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

（四）“三公”總體情況說明

四、機關運行費執行情況

五、決算收支增減變動情況

六、政府采購執行情況

七、國有資產占用情況

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

九、名詞解釋

附件

一、主要職責及機構設置

2019年新一輪機構改革完成后，市政府研究室成為市政府工作部門，成立黨組。根據《市委辦公室市政府辦公室關于印發<咸寧市人民政府研究室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（咸辦文〔2019〕51號文）的規定，市政府研究室設有3個科室：經濟科、黨建和社會科、綜合科（市政府咨詢委員會辦公室）；現有行政編制12名，工勤編1名；截止當前，在職人數12人。市政府研究室是市政府主要參謀和智囊機構，主要職責是：

1.組織起草《政府工作報告》。

2.起草市政府主要領導講話材料；起草市政府分管領導重要講話材料。

　　3.起草市政府及市政府領導向省委、省政府的匯報材料；參與市委、市政府重要文件的起草。

　　4.圍繞市委、市政府中心工作，開展對策性、專題性調查研究，進行政策研究和決策咨詢，為市政府決策服務。

　　5.組織市政府咨詢委員開展調研活動，為市政府建言獻策；承擔省政府參事聯絡工作。

　　6.指導縣（市、區）政府政策研究工作。

　　7.完成上級交辦的其他事項。

　二、預算收入及支出整體情況

（一）收入情況：經市財政局核定并批復下達，市政府研究室2019年部門決算收入315.55萬元，其中：本年收入301.26萬元，年初結轉和結余14.29萬元。

（二）支出情況：2019年我室決算支出315.55萬元。其中：本年支出289.3萬元，包括一般公共服務支出243.92萬元、社會保障和就業支出20.72萬元、住房保障支出24.66萬元、其他支出0萬元；年末結轉和結余26.25萬元。

本年一般公共預算財政撥款基本支出289.3萬元，包括人員經費支出204.13萬元、公用經費支出33.97萬元、項目經費支出51.2萬元。

本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉、結余均為0。

本年支出主要用于干部職工人員工資、機關運轉、后勤保障、項目建設、課題經費、調研等支出。

三、“三公”經費決算情況及變動情況說明

　　2019年“三公”經費決算10.29萬元，其中：

　　（一）因公出國（境）費5.95萬元，共1批1人次，經費比2018年增加0.66萬元，同比增加12.48%。

（二）公務接待費1.48萬元，共計26批、97人次，比2018年的1.32萬元增加0.16萬元，同比上升12.12%。

（三）公務用車購置及運行維護費2.86萬元，比2018年減少0.6萬元，同比下降17.34%。公務用車購置及運行維護費主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年購置公務用車0輛，公車保有量1輛。

　　（四）“三公”總體情況說明。本單位2019年“三公”經費預算數14萬元，決算數10.29萬元，低于預算3.71萬元，體現了進一步壓減一般性支出的要求。整體支出增加的原因是出國（境）費略有增加，2019年7月，經市領導批準，我單位分管領導參加了由省政府研究室組織的出國考察團，團費及住宿成本均有一定程度增加。

四、機關運行費執行情況

2019年機關運行費為33.97萬元，比2018年的46.61萬元有所下降，下降的主要原因是機關整體厲行節約緊縮開支。其中，辦公費1.54萬元、印刷費0萬元、電費0.98萬元、郵電費2.83萬元、差旅費0.04萬元等。機關運行費主要保障人員待遇、機關運轉、辦公調研等支出。

五、決算收支增減變動情況

市政府研究室2019年部門決算收支315.55萬元，比2018年部門決算收支337.09萬元減少21.59萬元，下降6.4%。下降的主要原因是機構改革后單位人員未配齊，相關預算經費未開支等。

六、政府采購執行情況

本單位2019年度政府采購支出總額7.96萬元，其中：政府采購貨物支出2.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.76萬元。90%以上政府采購資金流向中小微企業。

七、國有資產占用情況

截至目前，本單位共有車輛1輛，為一般公務用；單位無價值50萬元以上通用設備或單價100萬元以上專用設備。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我室組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目支出取得較好績效，工作有特色和亮點，領導評價較好。

從整體支出績效評價來看，研究室部門整體支出績效目標設置規范，資金使用基本規范，年度工作按計劃完成，年度績效目標完成，社會效益顯著。（附件1）

（二）部門決算中項目績效自評結果

2019年，我單位對“咨詢委員會咨詢研究專項經費”項目開展了項目績效自評：項目全年預算數為20萬元，執行數為19.65萬元，完成預算的98.%。主要產出和效果：一是召開各類會議3次，開展調研活動31次以上；二是全年完成課題研究和咨詢論證25個，咨詢立項課題20個,自選課題5個；三是向市委、市政府上報《領導參閱》15期，有關報告和建言得到領導批示 2件（次），在省政府研究室《政府調研》刊發1次，被政府辦信息科采用2次；四是形成了成果匯編2本，共計16萬字。發現的問題及原因：項目資金支付滯后于項目進展，經費支出也主要集中在四季度；文稿質量有待進一步提升。下一步改進措施：一是加強課題經費安排，及時撥付課題經費；二是在項目實施質效上下功夫，提高課題質量和效益，在服務市委市政府決策方面做出新的更大貢獻。（附件2）

九、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　四、行政運行：反映單位的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。

　　五、一般行政管理事務：反映單位履職過程中正常事務運轉的經費支出。

　　六、醫療衛生與計劃生育支出：指單位用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

　　七、住房保障支出：反映單位用于住房方面的支出。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　十一、因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　十二、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　十三、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　十四、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件：

1.整體支出績效自評表

2.項目支出績效自評表

3.市政府研究室2019年部門決算公開表

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2020年9月28日