第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執行情況說明

（四）政府采購執行情況說明

（五）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（六）國有資產占用情況說明

（七）2019年度預算績效執行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

1、研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設，探索各類“兩新”組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；負責新時期黨的建設理論研究。

2、辦理我市省委管理干部有關事項的報批手續；負責提出關于各縣（市、區）和市委、市政府機關各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；指導領導班子的思想作風建設；負責市委委托管理的干部的管理工作；負責各鄉鎮（辦事處）黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作，承擔部分干部的調配、交流及安置事宜；負責省有關部門管理為主的單位領導班子成員及相當職務的協管業務。

3、研究制定加強全市干部隊伍建設的措施、制度，組織落實培養選拔年輕干部工作。

4、從總體上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。

5、負責全市組織工作和干部工作的檢查監督，及時向市委和上級組織部門反映重要情況，提出建議。

6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規劃；負責落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃；負責組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負責人的培訓；指導、協調、檢查全市的干部教育工作，組織干部教育理論研究，指導干部培訓基地的師資隊伍建設。

7、調查了解全市人才工作情況，參與制定人才工作政策，檢查貫徹執行政策的情況，參與拔尖人才、優秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作，聯系和組織科技工作者開展活動。

8、研究加強縣級領導干部的監督工作，對全市選拔任用干部的檢查工作進行綜合、協調、研究和指導。

9、負責全市退（離）休干部工作的宏觀管理。

10、完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

根據“三定方案”和市編辦對我部內設機構、人員編制和領導職數的相關批復，市委組織部內設16個科室：辦公室、研究室、組織一科（市黨代表大會代表工作辦公室、市委黨建工作領導小組辦公室）、組織二科（市委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會辦公室）、干部一科（干部任免綜合室）、干部二科、干部三科、干部四科、干部隊伍建設規劃室、績效管理和干部考評工作科（市績效管理和干部考評工作辦公室）、公務員一科、公務員二科、人才工作科（市委人才工作領導小組辦公室）、干部教育科、干部監督科(干部監督舉報中心)、信息管理科；直屬事業單位2個：市黨員教育中心、信息管理中心。共核定行政編制48個，參公事業編制5個，全額撥款事業編13個，工勤編制4個，總計70個。截止2019年年底，市委組織部共有在職干部職工58人，其中常務副部長1名，副部長4名，部務委員2名，縣級干部9名，正科級干部19名，副科級干部6名，工勤人員3名。退休干部5人。

（三）年度主要工作任務及目標

1、堅持以政治建設為統領，著力提高黨員干部的政治能力。

2、用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，提升黨員干部思想。

3、以組織體系建設為重點，全面提升基層組織政治功能和組織力量。

4、以專業能力培養為基礎，著力鍛造忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍。

5、以監督力建設為核心，堅持嚴管和厚愛結合，激勵廣大干部新時代新擔當新作為。

6、以創新力建設為導向，深入實施人才強市戰略。

7、建設模范部門和過硬隊伍，提升新時代黨建和組織工作高質量發展保障力。

（四）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施

單位預算及績效管理系統、規范的工作流程有待進一步優化，描寫單位績效指標和標準體系時，應更加突出本行業特色、亮點工作。建議在今后預算執行及績效管理工作中，積極開展績效跟蹤監控，確保績效目標實現，積極與財政管理部門溝通，強化績效評價結果的運用，提高資金使用效率。

第二部分 2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表格可以在“第二部分 2019年部門決算表”下以鏈接形式公開，共計8張表。

第三部分 2019年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

市委組織部2019年度部門決算總收入2641.53萬元，其中：本年收入1760.16萬元，上年結余881.08萬元，其他收入0.3萬元。2019年部門決算總支出2598.22萬元，年末結余43.31萬元。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

2019年，咸寧市委組織部嚴格貫徹落實中央八項規定和省委、省政府有關文件精神，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少各項經費開支。

（1）收入情況：經市財政核定并批復下達，市委組織部2019年度部門決算總收入2641.53萬元，其中：本年收入1760.16萬元，上年結余880.18萬元，其他收入0.3萬元。較上年財政撥款收入4112.07萬元減少1470.54萬元，降低率為35.76%。主要原因為提高了部門預算精準度。

（2）支出情況：2019年部門決算總支出2598.22萬元，其中：基本支出1014.24萬元，較上年支出811.22萬元增加203.02萬元，增長率為25.03%；項目支出1583.98萬元，較上年支出1815.33萬元減少231.35萬元，降低率為12.74%。主要原因為項目資金有所減少。

（3）政府性基金收支情況說明

本單位預算無政府性基金收入安排收支。

（三）機關運行執行情況說明

2019年我部機關機關運行經費預算總額為100.85萬元，其中，辦公費1.56萬元，印刷費4.95萬元，水費0.27萬元，電費13.23萬元，郵電費8.18萬元，物業管理費2.37萬元，差旅費6.68萬元，維修（護）費2.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，勞務費0.12萬元，工會經費22.58萬元，公務用車運行維護費3.28萬元，其他交通費2.2萬元，其他商品和服務支出19.8萬元。較上年機關運行費81.32萬元增加19.53萬元，增長率24.02%。主要原因為本年度有人員調入，機關運行成本增加。

（四）政府采購執行情況說明

2019年年初預算貨物類1483萬元，系貨物和服務采購。本年執行政府采購165.43萬元，其中貨物采購57.27萬元，服務采購108.16萬元，較2018年執行政府采購196.11萬元，減少了34.28萬元，降低率為17.48%。主要原因為執行政府采購更加精準化。

（五）“三公”經費決算情況說明

2019年“三公”經費決算數5.22萬元，較上年決算數14.09萬元減少8.87萬元，降低率為62.96%，其中：?因公出國（境）費用0萬元，較上年5.93萬元減少5.93萬元，降低率為100%；公務接待費?1.94萬元，接待26批次，接待人數241人，較上年支出1.03萬元增加0.91萬元，增長88.35%；公務用車及運行維護費3.28萬元，其中公車購置數量為0，公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費為3.28萬元，較上年支出?3.89萬元減少0.61萬元，降低率為15.68%。

（六）國有資產占用情況說明

2019年期初固定資產239.46萬元, 2019年度新增購置資產70.36萬元，2019年期末固定資產309.82萬元,其中: 通用設備108.72萬元,車輛56.5萬元,專用設備39.33萬元,家具用具99.78萬元，圖書檔案5.49萬元。單位共有車輛1輛，為應急保障車輛。

（七）2019年度預算績效執行情況說明

2019年度部門預算整體支出績效目標4235.9萬元，其中：基本支出：766.59萬元（人員經費支出695.05萬元，標準公用經費71.54萬元，其中標準公用經費不包含2019年因機構改革合并的原市公務員局標準公用經費），不可預見費14.31萬元，項目支出3455萬元。

2019年單位整體支出執行數2598.22萬元，按支出內容分類，包括基本保障支出1014.24萬元（人員經費支出913.39萬元，標準公用經費100.85萬元），本年基本保障支出主要用于保障機關正常運轉、文稿編印、基本辦公用品購置、人員工資等支出；項目支出1583.98萬元，主要是人才開發專項-南鄂英才工程818.40萬元、人才開發專項-招才引智135萬元、主題教育85萬元等項目。

（1）根據預算績效管理工作開展情況，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金1556.32萬元，占一般公共預算支出總額59.90%。

附件：《2019年市委組織部部門整體支出績效自評表》

（2）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評，整體支出績效目標設置規范，資金使用基本規范，年度工作任務按計劃完成，年度績效目標完成，社會效益顯著。

其中：主題教育經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為85萬元，執行數為85萬元，完成預算100%，主要產出效益：一是切實解決脫貧攻堅中的突出問題，確保高質量如期打贏脫貧攻堅戰；二達到理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率的目標；發現的問題及原因：無。

附件：《主題教育經費項目績效自評表》

基層黨建-村主職干部工作報酬項目績效自評綜述：項目全年預算數為427萬元，執行數為410.60萬元，完成預算96.16%，主要產出效益：一是完成本年度全市村主職干部報酬發放；二全面提升農村基層組織的凝聚力、戰斗力和創造力；發現的問題及原因：無。

附件：《基層黨建-村主職干部工作報酬項目績效自評表》

基層黨建-黨群服務中心建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算100%，主要產出效益：一是積極構建黨群服務中心網絡體系，構建開放式、集約化、共享性的黨建工作和服務平臺；二是進一步增強基層黨組織的吸引力和凝聚力；發現的問題及原因：無。?

附件：《基層黨建-黨群服務中心建設項目績效自評表》

人才開發專項-創新人才工作發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%，主要產出效益：一是舉辦“南鄂杯”高創賽，開展各領域人才交流培訓；二是全市高質量項目落地逐年遞增；發現的問題及原因：無。

附件：《人才開發專項-創新人才工作發展項目績效自評表》

人才開發專項—南鄂英才及大學生引進計劃項目績效自評綜述：項目全年預算數為818.4萬元，執行數為818.4萬元，完成預算100%，主要產出效益：一是引進高層次人才、國內、省級、市級外領軍人才；二是實施人才強市戰略，高端人才集聚明顯；發現的問題及原因：無。

附件：《人才開發專項-南鄂英才及大學生引進計劃項目績效自評表》

人才開發專項-人才引進工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為295萬元，執行數為295萬元，完成預算100%，主要產出效益：一是引進“招碩引博”人員、黨政干部儲備人才、博士碩士生、“雙一流”本科生等；二是推動咸寧綠色發展，優化人才結構，推動咸寧人才創新創業，助推綠色發展；發現的問題及原因：無。

附件：《人才開發專項-人才引進工作項目績效自評表》

人才開發專項-實施人才能力提升工程項目績效自評綜述：項目全年預算數為56.02萬元，執行數為56.02萬元，完成預算100%，主要產出效益：一是舉辦人才工作者培訓班，開展各領域人才培訓；二是全市高層次人才數量逐年遞增；發現的問題及原因：無。

附件：《人才開發專項-實施人才能力提升工程項目績效自評表》

人才開發專項-招才引智活動項目績效自評綜述：項目全年預算數為135萬元，執行數為128.18萬元，完成預算94.95%，主要產出效益：一是高創賽進入復決賽項目不少于20個；二是實施人才強市戰略，高端人才集聚明顯；發現的問題及原因：無。

附件：《人才開發專項-招才引智活動項目績效自評表》

綜合考評信息化平臺建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為74萬元，執行數為74萬元，完成預算7%，主要產出效益：一是推動全市考評工作全面進步、全面過硬；二是全面提升全市考評工作的精準度、針對性等；發現的問題及原因：無。

附件：《綜合考評信息化平臺建設項目績效自評表》

（3）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強項目規劃、結果與預算安排相結合，合理配置資金，優化支出結構，提高了資金的使用效益，為以后年度資金分配提供重要依據。

2.部門績效評價結果擬應用情況

強化完成工作的動力，績效目標管理更加明確，通過績效評估，績效跟蹤，績效評價結果運用等來激勵和改進績效工作，使其達到預期目標。

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

2019年市委組織部無此項財政撥款收入。

（九）扶貧資金安排情況說明

2019年市委組織部無扶貧資金預算、撥款收入。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。?　　

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。

（三）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指機關事務管理局用于后勤服務、物業管理、保安保潔的項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表