- 索 引 號：011336909/2019-10237
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算
目錄
第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況概述
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況概述
一、主要職能
作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門，咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊主要負(fù)責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理工作的方針、政策及其相關(guān)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的環(huán)境衛(wèi)生綜合管理和整治工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建筑工地渣土運輸管理及審批的初審工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告、招牌、店牌、路牌設(shè)置的審批初審及監(jiān)督管理工作；行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用事業(yè)、公安交通管理、工商管理、環(huán)境保護(hù)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)；承辦上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(機構(gòu)設(shè)置為股級)：辦公室、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊共有職工44名，其中正式在編員25名。
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
立足城市管理中心工作，積極履行城管執(zhí)法職能，統(tǒng)籌抓好市容市貌、廣告設(shè)置、渣土管理等工作。
2、圍繞城市考評工作，建立、完善長效考評機制，以評促管，推動城區(qū)管理水平穩(wěn)步提升。
3、貫徹落實精細(xì)化管理，按照“主干道嚴(yán)管、次干道嚴(yán)控”的方針，加大主干道管理力度，完善以路段包保責(zé)任為核心的長效管理機制，推動城區(qū)管理常態(tài)化發(fā)展。
4、開展城區(qū)市容市貌綜合整治，全面治理城區(qū)“八亂”行為，重點做好集貿(mào)市場、學(xué)校等區(qū)域整治，努力營造舒適、優(yōu)美的工作生活環(huán)境。
5、強化隊伍建設(shè)，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加大隊伍培訓(xùn)、學(xué)習(xí)力度，堅持依法行政，依法辦事，全力打造一直“作風(fēng)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明、執(zhí)法公正、群眾滿意”的城管執(zhí)法隊伍。
6、加大城市管理的宣傳力度，引導(dǎo)市民群眾積極建言獻(xiàn)策，提高市民群眾參與熱情，形成齊抓共管，人人參與的城市管理工作格局。
7、認(rèn)真做好群眾來電、來訪、來信接待辦理工作，及時解決群眾反映問題，確保群眾投訴、來信、來訪“事事有著落，件件有回音”。
8、做好人大建議和政協(xié)提案辦理工作，做到回復(fù)率100%。
9、完成市委、市政府安排的項目協(xié)調(diào)等中心工作和其他臨時性、突擊性工作任務(wù)。
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018 年部門決算表
根據(jù)咸寧市財政局批復(fù)，咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2018年部門決算見表1至表8（詳見附件）。
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
1.收入決算。2018年收入總計430.79萬元，其中：財政撥款收入420.28萬元，占總收入的97.56%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.51萬元，占總收入的2.44%，比2017年增加70.23萬元，增長16.03%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。
2.支出決算。2018年支出總計387.27萬元，其中：基本支出328.94萬元，占總支出的84.94%，項目支出58.33萬元，占總支出的15.06%。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出6.32萬元，占總支出的1.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.84萬元，占總支出的89.56%；住房保障支出34.11萬元，占總支出8.8%。比2017年增長37.22萬元，增長9.06%，主要原因是項目的增加。
二、部門決算收支增減變化情況說明
2018年部門決算中，財政撥款收入共計430.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入380.35萬元，較上年增加19.79萬元，增幅5.2%，主要原因2017年正常增資；政府性基金預(yù)算財政撥款50.44萬元。比2017年增加70.23萬元，增長16.03%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出337.32萬元。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出6.32萬元，比上年增幅6.32萬元，增幅100%，因為上年度社會保障不在此類。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）296.89萬元：
（1）行政運行6.99萬元，比上年增加6.94萬元，增幅13880%，主要原因支出人員異動增資。
（2）城管執(zhí)法296.89萬元，比上年減加152.62萬元，減幅51.4%，主要原因上年度含以前年度胡增資、獎勵。
3、住房保障支出34.11萬元，比上年增加11.2萬元，主要是人員異動增資。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入50.44萬元，支出49.95萬元。其中：1、城市公共設(shè)施22.73萬元。執(zhí)法車運行維護(hù)7.51萬元，電瓶車維護(hù)5.2萬元，冰雪災(zāi)害2.27萬元，廢棄物清理4.77萬元，房屋租賃費2.96萬元。2、城市環(huán)境衛(wèi)生21.61萬元。執(zhí)法車輛運行維護(hù)0.33萬元，拆違廣告牌8.65萬元，電瓶車購置8.96萬元，電瓶車維護(hù)0.15萬元，廢棄物清理3.51萬元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出5.61萬元。執(zhí)法車輛運行維護(hù)1.15萬元，電瓶車維護(hù)0.85萬元，執(zhí)法人員意外險2.44萬元，高溫津貼1.17萬元。
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出19.39萬元，其中：辦公費1.08萬元，印刷費1.28萬元，水費0.24萬元，電費0.59萬元，郵電費0.12萬元，物業(yè)管理費2.46萬元，差旅費0.54萬元，維修（護(hù)）費1.4萬元，租賃費0.65萬元，工會經(jīng)費6.87萬元，福利費0.8萬元，其他商品和服務(wù)支出2.65萬元，辦公設(shè)備購置0.6萬元。2018年度機關(guān)運費經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少21.8萬元，降低52.96%，主要原因是：年初預(yù)算含食堂補貼，按照規(guī)定將食堂補貼在基本支出中的伙食補貼核算。比2017年增加0.49萬元，增加0.68%，主要原因是日常維護(hù)的執(zhí)法車運行維護(hù)費用在此經(jīng)濟(jì)科目中反映。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
本單位2018年度政府采購支出總額9.56萬元，其中：政府采購貨物支出9.56萬元，無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。
2018年決算數(shù)比2017年減少4.5萬元，降幅32%，主要原因是政府采購貨物減少。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年咸寧市城管執(zhí)法二大隊一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計22.53萬元。其中：項目支出公務(wù)用車（執(zhí)法車3輛）運行維護(hù)費13.57萬元，公務(wù)用車購置費8.96萬元。沒有因公出國（境）費、公務(wù)接待費。
在我隊決算中反映；公務(wù)用車購置及運行費比上年增加48.%，因為更換1輛執(zhí)法黃標(biāo)車；無因公出國（境）費、無公務(wù)接待費費用。
減少主要原因是自中央八項規(guī)定，省委六條意見實施以來，我隊認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定，采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位總國有資產(chǎn)50.13萬元，其中：（一）固定資產(chǎn)50.13萬元，占總資產(chǎn)100%，分別是：（1）車輛35.14萬元（執(zhí)法車2輛，電瓶車2輛），占國有資產(chǎn)總額70.07%，占固定資產(chǎn)70.07%；（2）通用設(shè)備及辦公家俱14.99萬元，占國有資產(chǎn)總額29.9%，占固定資產(chǎn)29.9%；（二）無在建工程。
七、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況
無
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
6 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃，垃圾清運及處理，公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
7、住房保障支出（類） 住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
概覽
Z01 收入支出決算總表(公開01表)Z03 收入決算表(公開02表)
Z04 支出決算表(公開03表)
Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
工作表 1: Z01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 420.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 6.32 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 346.84 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.11 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合計 | 25 | 420.28 | 本年支出合計 | 54 | 387.27 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 10.51 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 43.52 |
| 28 | 57 | ||||
| 總計 | 29 | 430.79 | 總計 | 58 | 430.79 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
工作表 2: Z03 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 420.28 | 420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 354.06 | 354.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 303.62 | 303.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 284.60 | 284.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共設(shè)施 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表 3: Z04 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 387.27 | 328.94 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 346.84 | 288.51 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 296.89 | 288.51 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 277.87 | 269.49 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共設(shè)施 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表 4: Z01_1 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 369.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 50.44 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 346.84 | 296.89 | 49.95 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 420.28 | 本年支出合計 | 53 | 387.27 | 337.32 | 49.95 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 10.51 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 43.52 | 43.03 | 0.49 |
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 10.51 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 430.79 | 總計 | 58 | 430.79 | 380.35 | 50.44 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
工作表 5: Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 337.32 | 328.94 | 8.38 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 296.89 | 288.51 | 8.38 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 296.89 | 288.51 | 8.38 | ||
| 2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 277.87 | 269.49 | 8.38 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
工作表 6: Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 309.55 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 18.78 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 78.43 | 30201 | 辦公費 | 1.08 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 18.26 | 30202 | 印刷費 | 1.28 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 94.73 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.60 |
| 30106 | 伙食補助費 | 13.15 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 54.94 | 30205 | 水費 | 0.24 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.60 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.59 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.39 | 30207 | 郵電費 | 0.12 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 2.46 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 21.51 | 30211 | 差旅費 | 0.54 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 28.15 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費 | 1.40 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.65 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 6.87 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.80 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.10 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.65 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 309.55 | 公用經(jīng)費合計 | 19.39 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: CS05 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | 8.96 | 13.57 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
工作表 8: Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | ||
| 2121301 | 城市公共設(shè)施 | 0.00 | 22.77 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.04 | ||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 21.65 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 0.04 | ||
| 2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0.00 | 6.02 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.41 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
