- 索 引 號：011336909/2019-10205
- 文 號： 無
- 發布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發布日期：2019年09月30日
- 名 稱：咸寧市人民政府扶貧開發辦公室
咸寧市人民政府扶貧開發辦公室
咸寧市扶貧辦2018年部門決算
第一部分 主要職責及機構設置
第二部分 2018年部門決算表及說明
第三部分 名詞解釋
一、主要職責及機構設置
（一）部門主要職責 咸寧市人民政府扶貧開發辦公室是咸寧市政府工作部門，一套班子，兩塊牌子。主要職責：
1．貫徹落實《中共湖北省委、湖北省人民政府關于進一步加強扶貧開發工作的決定》、《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省老區建設條例》和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于進一步加強扶貧開發和移民后扶工作的決定》；擬訂全市扶貧開發和老區建設發展戰略、中長期規劃；擬訂全市扶貧開發和老區建設工作的政策、措施，制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。
2．指導全市扶貧開發和老區建設工作，協調和促進解決扶貧開發和老區建設工作中的重大問題。
3．負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，負責扶貧開發項目庫的建設。
4．負責整村推進、產業化扶貧、“雨露計劃”、扶貧搬遷、老區建設和脫貧奔小康試點工作的組織實施和檢查督辦。
5．組織動員全社會開展扶貧濟困活動。
6．擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移、農業實用技術培訓工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。
7．負責全市貧困現狀監測和統計分析；組織實施對貧困對象信息采集管理工作；負責扶貧開發政策與農村低保等制度的銜接工作。
8．承擔咸寧市精準扶貧全面小康建設統籌協調指揮部辦公室的日常工作。
9．負責對全市水利水電工程、通山核電移民安置工作進行管理和監督。
10．負責申報年度各類水利水電工程、通山核電移民搬遷安置計劃，安排外遷移民工作任務，組織協調移民搬遷安置。
11．組織審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目、通山核電移民后期扶持項目和庫區、安置區扶持資助項目年度計劃。
12．負責對全市水庫移民、核電移民后期扶持政策、移民避險解困政策、三峽后續規劃等執行情況進行指導、監督、檢查，負責移民后扶項目庫的建設。
13．負責監管各項移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家、省、市的稽查和審計。
14．負責移民的宣傳、教育、培訓、信訪維穩等工作。
15．對縣市區黨政領導干部扶貧開發、移民后扶工作進行目標責任制考核。
16．承辦上級交辦的其他事項。
（二）機構及人員設置
根據上述職責，市扶貧辦（市移民局）屬一級預算單位，內設3個科室：綜合科、扶貧科、移民科（法制科），沒有下屬單位，設有機關黨支部。
咸寧市扶貧開發辦公室（咸寧市移民局）總編制人數12人，其中：行政編制10人，工勤編制2人，在職實有人數12人，退休人員3人。
二、2018年部門決算表及說明
（一）2018年收支決算情況。
收入包括：財政撥款收入、其他收入，咸寧市人民政府扶貧開發辦公室2018年收入總計487萬元；支出包括：社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出。咸寧市人民政府扶貧開發辦公室2018年支出總計428.41萬元。
2018年收入總額為487萬元，其中：財政撥款收入422.83萬元、其他收入3.42萬元，上年結轉結余60.75萬元。
2018年支出總計428.41萬元，主要用于農林水支出408.43萬元，住房保障支出11.03萬元、其他支出3.23萬元，完成日常工作任務及承擔相關工作。
（二）2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明
咸寧市扶貧辦2018年本年收入總決算426.25萬元，其中：財政撥款422.833萬元，占總收入的99.19％，其他收入3.42萬元，占總收入的0.81％。咸寧市扶貧辦2018年財政撥款支出總決算428.41萬元，其中：社會保障和就業支出5.73萬元，占總支出的1.33％；農林水支出408.43萬元，占總支出的95.33％；住房保障支出11.03萬元，占總支出的2.58％；其他支出3.23萬元，占總支出的0.76％。
咸寧市扶貧辦2018年本年收入總決算426.25萬元，我市機構改革，我局人員及工作職能均大幅增加，導致我辦經費支出有所變化；咸寧市扶貧辦2018年財政撥款支出總決算428.41萬元，在過去機構改革撤并導致人員、業務支出有所變化。
咸寧市扶貧辦2018年一半公共預算財政撥款為414.45萬，政府性基金預算財政撥款為8.38萬元。
（三）2018年財政撥款“三公”經費決算情況。
2018年財政撥款“三公”經費決算總計13.85萬元，其中：2018年度因公出國（境）費0萬元，2017年度因公出國（境）費0萬元，由于上年無出國任務所以無變化， 2018年公務接待費1.76萬元，2017年公務接待費0.8萬元，較上年度增加120％，主要由于我辦2018年精準扶貧指揮部辦公室設在市扶貧辦并且機構改革人員增加；2018年我局公車購置費用為0元，與上年度相同；2018年公務用車運行維護費12.10，2017年度公務用車運行維護費8萬元，較上年度增加4.1萬元，增加51.25％，較上年增加，主要原因是自2018年機構改革后，我局承擔工作職能大幅增加，下鄉任務較多，加之部分公車使用年限過長，維修費用增加。
2018年度機關車輛編制數1輛，實有公務用車2輛，無新購置公務車，出國出境為0次。
因公出國（境）費用內容主要包括單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務車運行維護費用內容主要包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
（四）機關一半公共預算財政撥款支出決算情況
2018年基本支出416.81萬元，其中基本支出188.32萬元；項目支出228.48萬元。主要用于社會保障和就業支出、行政事業單位離退休（機關事業單位職業年金繳費）支出、農林水（行政運行、一半行政管理實務）支出、住房保障（住房改革、住房公積金、提取補貼）支出。
（五）國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，我局共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛；單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上通用設備0臺（套）。
（六）2018年預算績效情況說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我辦組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目4個， 組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我局財政資金使用管理規范，項目實施過程管理目標明確，項目實際完成值達到或超過年初目標值，績效考評達到預期效果。
2、部門決算中項目績效自評結果
2018年項目績效自評綜述：項目全年預算數截至目前已完成培訓計劃100％。
三、名詞解釋
1．財政撥款（補助）收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
2．社會保障和就業：包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
3．行政事業單位離退休：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
4．醫療衛生：反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
5．節能環保：反映政府節能環保支出。
6．農林水事務：反映政府農林水事務支出。
7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。
8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
