咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局2018年決算公開(kāi)說(shuō)明

目 ? ? 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分單位2018年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共決算支出表

六、一般公共決算基本支出表

七、政府性基金決算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、扶貧資金安排情況表

第三部分 單位2018年部門決算安排情況說(shuō)明

一、部門決算收支情況總體說(shuō)明

二、部門決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（注意：該項(xiàng)要特別說(shuō)明公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、保有量及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次及人數(shù)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

八、扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一、 ?單位概況

一、單位的主要職責(zé)

負(fù)責(zé)市政府投資工程項(xiàng)目代建工作

1、負(fù)責(zé)市本級(jí)政府投資的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目、市政府指定的其他項(xiàng)目等建設(shè)過(guò)程中的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)工作，項(xiàng)目建成后交付使用單位；

2、參與政府投資工程項(xiàng)目前期工作，會(huì)同行業(yè)主管部門或使用單位編制初步設(shè)計(jì)（含概算），并組織相關(guān)單位進(jìn)行勘探、施工圖設(shè)計(jì)、審圖和預(yù)算編制；

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)管理協(xié)調(diào)，工程工期和質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術(shù)檔案管理；

4、負(fù)責(zé)提出政府投資工程建設(shè)資金計(jì)劃及撥付申請(qǐng)，編制工程決算、竣工等工作。

1. 部門決算單位構(gòu)成

咸寧市政府投資項(xiàng)目管理局是隸屬咸寧市住建委的正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程鑒審科、工程管理一科、工程管理二科等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，事業(yè)編制數(shù)30人，單位現(xiàn)有干部職工34人，其中在職人員28人，退休人員6人。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

(一)、2018年項(xiàng)目推進(jìn)及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況

我局全年負(fù)責(zé)代建的政府投資項(xiàng)目共有16個(gè)，總投資估算約3.458億元。截止到12月底，其中續(xù)建項(xiàng)目4個(gè)，工程總投資約2130萬(wàn)元，已完成約1715萬(wàn)元；新建項(xiàng)目9個(gè)，工程總投資約7360萬(wàn)元，已完成約774萬(wàn)元；政府社會(huì)資本合作項(xiàng)目2個(gè)，工程總投資約2.5億元，已完成約1.7億元；增補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè)，工程投資約85萬(wàn)元，已完成約85萬(wàn)元。合計(jì)完成總投資約1.958億元。

已完工項(xiàng)目9個(gè)：1)軍分區(qū)機(jī)關(guān)電力增容工程、2)老垃圾填埋場(chǎng)滲濾液治理配套工程、3)三江溫泉酒店-太乙大道工程、4)廉潔小游園道路及配套工程、5)希望橋?qū)W生通道整治工程、6)中城一二路刷黑工程、7)淦河大橋混凝土防護(hù)涂裝美化工程、8)城區(qū)污水管網(wǎng)新建工程、9)城區(qū)增加消防栓及維修消防栓工程。

在建項(xiàng)目3個(gè)：1)玉泉路道路延伸工程、2)咸寧市長(zhǎng)江引水潘家灣取水泵站遷改工程、3)咸寧市城市地下綜合管廊一期建設(shè)工程。

(二)、強(qiáng)化制度建設(shè)，變“短期治標(biāo)”為“長(zhǎng)期治本”

1.項(xiàng)目前期規(guī)范性保障

一是制定工程中介服務(wù)委托管理制度。為規(guī)范我局代建項(xiàng)目中介服務(wù)機(jī)構(gòu)委托（中介服務(wù)費(fèi)用采購(gòu)最高限價(jià)20萬(wàn)元以下）的管理，提高中介服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸寧市2018年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》，制定了《工程中介服務(wù)委托管理制度》。20萬(wàn)元（不含20萬(wàn)元）以下中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的委托均按照制定部門采購(gòu)公告、網(wǎng)上發(fā)布、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)、確認(rèn)結(jié)果和簽訂合同等操作流程進(jìn)行。2018年在建委網(wǎng)站公開(kāi)部門采購(gòu)11次，均按照此制度要求產(chǎn)生委托中介服務(wù)單位。

二是制定工程設(shè)計(jì)文件專家評(píng)審制度。為加強(qiáng)對(duì)代建項(xiàng)目的建設(shè)管理，科學(xué)合理制定工程設(shè)計(jì)文件，制定工程設(shè)計(jì)文件專家評(píng)審制度。

（1）組建了工程設(shè)計(jì)文件評(píng)審專家?guī)臁Ｍㄟ^(guò)向咸寧市自然資源和規(guī)劃局、咸寧市水務(wù)局、咸寧市園林局、咸寧市消防支隊(duì)等19家單位去函，共吸納環(huán)境工程、水利水電工程、路橋、園林、建筑電氣等77名專家入庫(kù)。

（2）召開(kāi)評(píng)審會(huì)5次，評(píng)審項(xiàng)目7個(gè)。在工程初步設(shè)計(jì)階段，抽取專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、召開(kāi)評(píng)審會(huì)，對(duì)工程設(shè)計(jì)文件進(jìn)行專業(yè)評(píng)審，并根據(jù)專家意見(jiàn)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)一步優(yōu)化。其中，為推動(dòng)咸寧海綿城市的建設(shè)，在教育路道路工程設(shè)計(jì)中增加海綿城市建設(shè)內(nèi)容，并邀請(qǐng)武漢市政設(shè)計(jì)海綿所所長(zhǎng)康丹作為專家組成員，就該項(xiàng)目踐行海綿城市理念提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。

三是嚴(yán)控預(yù)算財(cái)評(píng)和施工招標(biāo)程序。預(yù)算財(cái)評(píng)階段，由中介單位編制預(yù)算書，再由我局計(jì)劃科復(fù)核，秉承不漏項(xiàng)、不掉項(xiàng)的原則，嚴(yán)格控制預(yù)算的質(zhì)量和數(shù)量，爭(zhēng)取在投資委下發(fā)的投資額度內(nèi)最大限度優(yōu)化預(yù)算方案。在項(xiàng)目施工政府采購(gòu)和招標(biāo)工作中，嚴(yán)格把關(guān)，按規(guī)定程序操作，做到每個(gè)項(xiàng)目有招標(biāo)手續(xù)，每個(gè)招標(biāo)手續(xù)合規(guī)合法。

其中，涉及到城區(qū)增加消防栓及維修消防栓工程政府采購(gòu)、貓山路道路工程施工圖設(shè)計(jì)采購(gòu)過(guò)程中，為辦理相關(guān)手續(xù)，通過(guò)多次與市財(cái)政部門溝通，最終順利完成此兩個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)工作，完備了工程建設(shè)手續(xù)。

施工招標(biāo)階段，秉持公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，選擇施工單位，全過(guò)程均公開(kāi)透明，確保手續(xù)的合法依規(guī)。

四是遵循“先辦證，后開(kāi)工”原則。按照市委巡視工作要求，嚴(yán)格按照《建筑法》的規(guī)定，對(duì)于需要辦理施工許可證的項(xiàng)目，在工程開(kāi)工前，迅速組織資料，辦理施工許可證辦理工作，堅(jiān)決做到“先辦證，后開(kāi)工”；對(duì)依據(jù)《建筑法釋義》，不需要辦理施工許可證的項(xiàng)目，如淦河大橋混凝土防護(hù)涂裝美化項(xiàng)目，召開(kāi)“三重一大”會(huì)議進(jìn)行討論，并報(bào)紀(jì)委備案后再開(kāi)工。

五是加強(qiáng)痕跡管理。由于工作性質(zhì)，我局計(jì)劃科要與許多單位進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，在此過(guò)程中，積極做好痕跡管理。如貓山路道路工程在設(shè)計(jì)過(guò)程中，需向相關(guān)部門獲取水文資料，在與市水務(wù)局、市水文局、區(qū)水利局多次溝通后，最終獲得相關(guān)資料數(shù)據(jù)，此次溝通過(guò)程中的來(lái)往信函及水文資料均已做好存檔工作；玉泉路延伸段道路工程在前期工作中，我部門積極介入推進(jìn)，多次給各相關(guān)單位去函，加強(qiáng)聯(lián)系溝通，所有函件均已存檔。

2.項(xiàng)目建設(shè)中科學(xué)化管理

一是強(qiáng)化制度引導(dǎo)。項(xiàng)目局工程科通過(guò)過(guò)去的管理實(shí)踐不斷總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理弊端，在國(guó)家相關(guān)建筑管理法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，形成了《咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局竣工驗(yàn)收程序》、《咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收程序》、《咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局項(xiàng)目結(jié)算驗(yàn)收程序》、《咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局安全生產(chǎn)管理制度》及《咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局竣工驗(yàn)收目錄》等管理制度，并在項(xiàng)目管理過(guò)程中對(duì)每個(gè)項(xiàng)目建立了管理臺(tái)賬。通過(guò)完善制度、建立臺(tái)賬等方式，改變了往年工程科日常管理工作不夠完善的局面，使科室崗位人員在日常的項(xiàng)目管理過(guò)程中能夠按程序管控。

二是堅(jiān)持安全生產(chǎn)為第一要義。2018年，項(xiàng)目局工程科根據(jù)上級(jí)文件指示，按照《咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局安全生產(chǎn)管理制度》，聯(lián)合市建工處、監(jiān)理單位、施工單位及行業(yè)專家，著力抓安全生產(chǎn)工作，共計(jì)開(kāi)展了兩會(huì)維穩(wěn)安全大檢查、第二季度安全檢查、生活垃圾填埋場(chǎng)防火防爆安全檢查、第三季度安全檢查暨兩節(jié)安全檢查等4次聯(lián)合檢查，年度安全生產(chǎn)事故率為零。

三是堅(jiān)持建設(shè)良心工程。項(xiàng)目局遵循高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的原則，狠抓工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量關(guān)。在2018年已完工的項(xiàng)目中，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)工程優(yōu)方案、在建工程全監(jiān)管、完工工程回頭看等方式，嚴(yán)把項(xiàng)目策劃關(guān)、質(zhì)量關(guān)、返工關(guān)，努力建成人民群眾滿意、市政府放心的樣板工程。

四是強(qiáng)化工作小組推動(dòng)力。為方便工程建設(shè)的順利推進(jìn)，我局充分發(fā)揮宣傳小組、項(xiàng)目策劃小組、項(xiàng)目審查小組、項(xiàng)目結(jié)算小組的聯(lián)動(dòng)作用，其中宣傳小組配合各科室在香城都市報(bào)宣傳項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)信息4篇。項(xiàng)目策劃小組除策劃了湖北省唯一一例國(guó)家黑臭水體整治示范城市項(xiàng)目外，對(duì)于2019年項(xiàng)目計(jì)劃單的策劃重點(diǎn)研究習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，各科室配合謀劃了7條道路及相關(guān)工程用于解決城鄉(xiāng)居民辦事難、出行難、停車難、買菜難等人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。項(xiàng)目審查、結(jié)算小組完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目有10個(gè)（①城鐵南站至咸寧大道西段（道路工程）、城鐵南站至咸寧大道西段（淦河大橋）、②城鐵南站至西外環(huán)（道路工程）、城鐵南站至西外環(huán)（龍?zhí)洞髽颍?/span>③垃圾填埋場(chǎng)臨時(shí)便道工程、④市委黨校報(bào)告廳及還建房項(xiàng)目、⑤市公安局門口淦河排污口工程、⑥廉潔小游園道路及配套工程、⑦軍分區(qū)機(jī)關(guān)電力增容工程、⑧希望橋?qū)W生通道整治工程、⑨三江溫泉酒店-太乙大道工程、⑩老垃圾填埋場(chǎng)滲濾液治理配套工程。），已報(bào)審結(jié)算資料的項(xiàng)目17個(gè)（①2014城區(qū)主要6個(gè)交叉口綠化工程、②軍分區(qū)市政綠化工程、③龍?zhí)稑蛭鞅眰?cè)綠化工程、④溫泉中心花壇綜合改造工程（市政）、⑤溫泉中心花壇綜合改造工程（園林）、⑥城鐵南站至咸寧大道西段（道路工程）、城鐵南站至咸寧大道西段（淦河大橋）、⑦湖北省首屆園林博覽會(huì)咸寧園(黃石)工程、⑧第十屆國(guó)際（武漢）園林博覽會(huì)咸寧園、⑨市紀(jì)委反腐倡廉教育中心市政道路及配套工程、⑩咸寧市車站路至107國(guó)道污水管網(wǎng)工程、?軍分區(qū)電力增容工程、?市委黨校學(xué)術(shù)報(bào)告廳還建工程、?銀泉大道綜合整治工程、?龍?zhí)洞蟮莱鞘屑揖摺?/span>?淦河大道至長(zhǎng)安大道段中國(guó)結(jié)項(xiàng)目、?十六潭公園網(wǎng)球場(chǎng)排水溝及擋土墻工程、?咸寧記憶館工程），未報(bào)送結(jié)算資料的項(xiàng)目共計(jì)9個(gè)，其中財(cái)政出資5個(gè)，城發(fā)出資4個(gè)，正積極推進(jìn)已完工并通過(guò)竣工驗(yàn)收的65個(gè)項(xiàng)目的移交工作。

五是推動(dòng)建設(shè)城市生態(tài)功能。為貫徹落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)和國(guó)家建設(shè)海綿城市的相關(guān)要求，推動(dòng)咸寧海綿城市的科學(xué)建設(shè)，結(jié)合咸寧當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，我局在2018年建設(shè)的三江——太乙大道工程、玉泉路延伸段道路工程、希望橋?qū)W生通道整治工程、廉潔小游園道路及配套工程四個(gè)項(xiàng)目中，均引用了“海綿城市”的設(shè)計(jì)理念，并通過(guò)不斷的摸索和調(diào)整，完成了透水混凝土、透水面包磚等施工，使“海綿城市”的理念真正在香城泉都落地。

(三)、從嚴(yán)從實(shí)鑄鐵軍，黨建水平全面提升

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。我局支部按照《關(guān)于進(jìn)一步深化支部主題黨日活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，每月每期按照市委組織部文件精神，制定了活動(dòng)方案，認(rèn)真開(kāi)展了每期主題黨日活動(dòng)；二是加強(qiáng)政治紀(jì)律教育。組織了黨員干部進(jìn)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《憲法》《監(jiān)察法》理論知識(shí)測(cè)試，參加了省紀(jì)委“楚韻清風(fēng)學(xué)堂”關(guān)于湖北省“宣教月”知識(shí)測(cè)試，學(xué)習(xí)了黨的十九大精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《準(zhǔn)則》《條例》《憲法》《監(jiān)察法》，觀看了警示教育片《迷失》《不忘初心警鐘長(zhǎng)鳴》；三是嚴(yán)格執(zhí)行組織程序。確立了單位重大事項(xiàng)和個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)如實(shí)報(bào)告制度，不允許先斬后奏和瞞報(bào)漏報(bào)，堅(jiān)決維護(hù)上級(jí)黨委的權(quán)威，堅(jiān)決把個(gè)人納入組織的監(jiān)督和管理之下。

第二部分 ?單位2018年部門決算表

咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局.XLS

第三部分 單位2018年部門決算安排情況說(shuō)明

一、部門決算收支情況總體說(shuō)明

2018年決算總收入4363.23萬(wàn)元，其中2018年度財(cái)政撥款收入4360.01萬(wàn)元（其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款57.41萬(wàn)元），占總收入的99.92%，其他收入3.22萬(wàn)元，占總收入的0.08%。

2018年決算總支出為4363.23萬(wàn)元，其中基本支出435.82萬(wàn)元，占支出的9.99%，項(xiàng)目支出3927.41萬(wàn)元，占支出的90.01%。 ?二、部門決算收支增減變化情況說(shuō)明

項(xiàng)目局2018年財(cái)政撥款收、支總決算4363.23萬(wàn)元,與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少了5196.76萬(wàn)元，下降54.35%。主要是:政府精減了建設(shè)投資。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

項(xiàng)目局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.79萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.07萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)5.59萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.41萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.69萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用6.15萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.21萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.69萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.51萬(wàn)元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算增加了6.26萬(wàn)元，上漲24.5%。主要原因是建設(shè)局2018年11月份安排了我局一個(gè)專業(yè)技術(shù)人員出國(guó)學(xué)習(xí)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年增加6.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.67%。主要原因是建設(shè)局2018年11月份安排了我單位一個(gè)專業(yè)技術(shù)人員出國(guó)學(xué)習(xí)。

四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

2018我單位共申請(qǐng)政府采購(gòu)8.6萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貸物3.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)5萬(wàn)元。

2018年政府采購(gòu)決算數(shù)比2017年減少1.62萬(wàn)元，主要原因是政府采購(gòu)集采目錄品目減少，列入政府采購(gòu)支出總額減少。

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為7.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的490%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用6.15元，年初沒(méi)有預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因：為了城市建設(shè)市政府專門安排我局一名專業(yè)人員出國(guó)學(xué)習(xí)外國(guó)先進(jìn)城市基礎(chǔ)技術(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.2萬(wàn)，2018年單位沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比2017年增加6.15萬(wàn)元，下2017年沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)，增加的主要原因是為了城市建設(shè)市政府專門安排我局一名專業(yè)人員出國(guó)學(xué)習(xí)外國(guó)先進(jìn)城市基礎(chǔ)技術(shù),2018年11月咸寧市城鄉(xiāng)建設(shè)和住房管理局組織，前往德國(guó)學(xué)習(xí)項(xiàng)目建設(shè)專業(yè)技術(shù)。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元。2018年，單位共有1輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017持平。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.2萬(wàn)，2018年單位沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。

1. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2018年12月31日 ，本單位共有車輛一輛，是其他用車。

1. 2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織專班對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目11個(gè)，資金3927.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，從評(píng)價(jià)結(jié)果看，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位2018年度部門決算11個(gè)項(xiàng)目，績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3927.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3927.41萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。

主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)是11個(gè)，二是質(zhì)量指標(biāo)完成了100%，三是時(shí)效指標(biāo)是在2018年完成，四是成本指標(biāo)完成了3927.41萬(wàn)元。效益指標(biāo)，一是社會(huì)效益指標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)有效的改善了城市基礎(chǔ)設(shè)施，大大提高了城市形象；二是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，完善了城市配套設(shè)施，能有效促進(jìn)城市綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目施工單位在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格，進(jìn)行財(cái)務(wù)竣工決算后，應(yīng)辦理齊全的移交接管手續(xù)，及時(shí)將完工工程移交給建設(shè)單位，建議完善道路建成后的移交接管體制。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算約束力；二是統(tǒng)籌年度目標(biāo)，合理安排時(shí)間和進(jìn)度；三是結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)，并保持與其他處室的溝通，避免重復(fù)檢查；四是進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)服務(wù)質(zhì)量，在確保會(huì)計(jì)工作平穩(wěn)順利的前提下改進(jìn)資金執(zhí)行情況。

八、2018年單位沒(méi)有安排扶貧資金

第四部份 ?名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)支出，具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城區(qū)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出。。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（四）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（六）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

咸寧市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理局

2018年12月25日