咸寧市房地產管理局咸安分局2018年部門決算說明（一）

目 ??錄

第一部分：市房產局咸安分局概況

一、單位職能和職責

二、2018年工作成效

三、機構及人員編制情況

第二部分：2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：2018年部門決算情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機關運行執行情況說明

四、政府采購執行情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、扶貧資金安排情況說明

八、政府性基金決算收支情況說明

九、2018年度預算績效執行情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：市房產局咸安分局概況

一、單位職能和職責

咸寧市房地產管理局咸安分局是根據《中共咸寧市委辦公室、市政府辦公室文件印發<關于理順市區體制調整部分職能的方案>的通知》(咸辦發〔2006〕21號)精神，由咸寧市房地產管理局在咸安區設立的正科級事業單位。

（一）主要職能

咸寧市房地產管理局咸安分局是主管咸安城區房地產業的職能部門，依照法律法規，對咸安區房地產業實施統一管理。其主要職能：

1、貫徹執行國家、省、市頒發的有關房地產管理的方針、政策和法律、法規；

2、負責咸安城區房屋測繪、租賃、抵押和房屋交易管理工作；

3、負責直管公房的管理工作；

4、負責農村房地產的交易管理工作；

5、承辦上級交辦的其它工作事項。

二、2018年工作成效

2018年，我局緊緊圍繞市、區委、區政府和市房產局工作中心，始終牢記“四個意識”，秉持“四個全面”，做實“三抓一優”，狠抓落實，深入貫徹落實黨的十九大精神。緊緊圍繞2018年工作目標，積極謀劃，主動作為，采取切實有效措施，全面完成了全年各項工作任務。

1、完成完善直管公房各項管理工作。一是投入7000元，對10戶公房電表進行了一戶一表改造，使群眾用上了安全電，放心電。投入49000元,對21戶公房進行了維修，維修面積439平米，保障房屋的安全和正常使用；二是公房安全排查不放松，全年組織開展了4次大排查工作；三是全面完成租金收繳工作，租金收繳率達100%；四是完成懷德路90號和122號公房征收補償費的落實工作，148萬多元補償費已上繳財政；五是按照《關于開展國有資產出租管理問題專項整治工作的通知》要求，完成門面房租金的評估工作；六是完成財政行政資產管理人員對分局直管公房實地的調查，及直管公房住宅租金、借鑒公租房租金的協調工作。

2、測繪工作情況。一是做好測繪窗口管理服務工作和棚改測繪項目有效推進。為更快更好地配合市城區棚改工作，在分局班子精心組織下，測繪中心抽調精兵強將成立棚改測繪工作小組專班，以服務質量和辦事速度推動支持棚改面積測繪認定工作。完成了20個棚改項目面積約49萬平米的認定工作，以提高棚改測量面積精準度，讓政府放心，讓群眾放心；二是做好測繪窗口管理服務工作和棚改測繪項目有效推進。完成二手房過戶5551戶，測繪面積約396萬平米；三是從一切服務民生大局出發，主動落實放管服改革精神，暫停收取二手房房屋分層分戶平面圖復制費，切實減輕老百姓和社會負擔，以實際行動支持市區經濟平穩發展。

3、扎實做好人大代表建議和政協提案辦理答復工作。認真對區政協004號提案“關于進一步規范農村危房改造工作的建議”及區人大011號議案“關于加強對城市居民小區物業管理監管的議案”、區人大054號議案“關于拆除雙泉小學教學樓的建議”進行會辦回復。

今年，分局高標準完成人大建議政協提案工作，辦結率、答復率及滿意度達100%。

4、加強房地產市場維穩工作。一是在維穩工作中，分局及時掌握網上輿論管理，注重掌握了解網絡媒體的動態，網絡問政平臺回應制度、澄清虛假或不完整信息制度等工作機制，及時搜集、研判、可能引發群體性事件和社會動蕩的言論，及時處理信訪維穩事件，為網絡輿論引導工作的開展提供堅強的組織保障；二是落實市區兩級政府敏感時期的維穩監控工作。妥善處理博仁天下樓盤的維穩處置工作；三是按照區政府《2018防范非法集資等金融風險宣傳教育月活動方案》要求，完成在本轄區內設置了防范非法集資風險宣傳欄；并協調聯合市局市場管理科，完成對房屋中介機構是否存在非法集資問題排查工作；四是及時處理網絡問政平臺回應，對碧桂園溫泉城售樓部違規向業主收費問題進行了嚴肅認真處理。責令碧桂園公司及時向業主賠禮道歉，并退還所有已收款，并及時在網絡問政平臺進行回復。

今年，對市長信箱、網絡問政、區信訪局、陽光信訪等渠道批轉的涉房信訪件，做到了“事事有著落，件件有回音”，及時對群眾的訴求進行了有效處理和回復，把矛盾化解在萌芽狀態。

5、文明創建、黨建有聲有色。一是開展退休干部職工主題黨日活動，觀看廉政警示教育“微視頻”《迷失》、《不忘初心警鐘長鳴》。重溫入黨誓詞、集體過“政治生日”、追憶入黨初心；二是在主題黨日學習過程中開展“書廉倡廉”活動，請市紀委駐市建委紀檢組組長唐仁科同志講廉政教育課，全體黨員赴通山縣闖王文化園廉政警示教育基地參觀學習；三是完成咸安區委、區委宣傳部統一開展的“紅色宣傳工程”宣傳工作，聯合市局信息科在LED滾動播出“紅色宣傳工程”宣傳口號，在分局團購房小區內、電梯里設置宣傳欄和永久性宣傳標語；四是規范黨務臺賬，規范建檔，全面系統收集歸檔資料，促進了黨支部工作的條理化、規范化，提高工作時效性，提升黨建管理水平。

6、精準扶貧工作落實到位。?一是按照今年精準扶貧十項實事工作要求，完成對2014-2016年16戶精準扶貧戶收入情況的調查核實工作。對注銷低保戶具體基本情況進行調查核實；二是組織結對幫扶干部開展了結對幫扶走訪工作。拉近與貧困戶的距離，對幫扶貧困戶張祥仁、張祥云進行走訪。為他們整治室內外環境衛生，同時駐村干部與張祥云進行座談，自帶食品在其家中一起進餐。入戶胡細珍座談，入戶胡思桃慢性病住院慰問，接送張祥仁病重的妻子住院、出院和慰問；三是幫扶責任人入戶宣傳精準扶貧八大政策，與村兩委組織開展了“新時代、新氣象、新作為”精準扶貧百姓宣講活動；駐村工作隊人員參加浮山辦事處精準扶貧知識培訓及測試會。針對扶貧對象的技能需求，組織召開了技能培訓會；四是在社會中國扶貧網，為貧困學生張清華開展網上幫需對接活動，前后助學幫扶次數達70次，通過分局個人及社會愛心人士捐款，實現所需幫扶資金5003元。對22戶貧困戶開展了春節、端午、中秋慰問活動。

7、黨風廉政建設不斷加強

2018年，我局嚴格按照“一崗雙責”要求，認真履行黨風廉政建設責任制，在履行職責上努力抓好四個方面：

一是強責任。年初與各分管科室主要負責人員簽訂黨風廉政建設責任書，同時組織黨員以及關鍵崗位人員逐級簽訂《黨風廉政責任書》。實現業務工作與廉潔自律的同部署、同責任、同考核，并明確各單位主要負責人員既是本單位業務工作的主要負責人，也是黨風廉政建設的主要負責人。履行好黨風廉政建設主體責任和監督責任。嚴格落實黨風廉政建設責任制，強化過程監督，推進黨風廉政建設責任有效落地。堅持把紀律和規矩挺在前面，嚴格落實中央八項規定精神。嚴格落實“一崗雙責”加強關鍵崗位和關鍵人員監督。

二是正風紀。嚴格執行領導干部報告個人有關事項、述職述廉。把黨性原則作為基本規矩和行動準則。接受組織監督和民主監督，不斷增強自我完善、自我革新、自我提高的能力。加強黨員干部日常監督，嚴肅追究責任，嚴格執行監督執紀工作規則，落實紀律審查的規范化要求，確保執紀問責嚴肅認真，程序合規，追責到位。加強對行風問題線索的紀律審查，嚴肅查處吃拿卡要、門難進臉難看等損害群眾利益和單位形象的行為。 ?????????????????

三是強督促。在平時工作中，做到黨風廉政工作與業務工作一起抓，凡是條線上涉及到經費使用，都要求條線根據各項規定辦事，都與條線的同志一起認真分析情況，及時發現和解決存在的問題，共同商量解決，同時匯報主要領導，重大事項通過班子會議決定。

四是重交流。通過觀看教育影片、座談交流、談心交心和集中學習黨風廉政相關文件精神等形式，組織黨員干部認真學習黨風廉政知識，提升廉政意識。今年以來，共與分局干部職工談心談話23人次。對主管范圍內的工作，自覺主動地安排部署，敢抓敢管，敢于承擔責任，從不推諉，做到不把矛盾上交，積極維護和促進內部的團結和協調。

三、機構設置及人員編制情況

市房產局咸安分局為公益一類事業單位，內設一個綜合辦公室和一個直管公房所，依據我局“三定方案”，經編委核準人員編制數15名，在編在崗人員13名，離退休人員33人。

第二部分：2018年部門決算表

咸寧市房地產管理局咸安分局

具體見決算公開表（公開01表至公開08表）。

第三部分：2018年部門決算情況說明

一、2018年部門決算收支情況總體情況說明

2018年市房產局咸安分局部門決算收入258.63萬元。其中，財政撥款收入244.02萬元，占決算收入的94.35%；其他收入0.53萬元，占決算收入的0.20%；上年結余（轉）14.09萬元，占決算收入的5.45%。

部門決算支出230.17萬元。其中，基本支出219.84萬元，占總支出的95.52%；項目支出10.32萬元，占總支出的4.48%。按支出功能分類：城鄉社區支出209.07萬元，占總支出的90.83%；住房保障支出15.65萬元，占總支出的6.80%；社會保障和就業支出5.45萬元，占總支出的2.37%。

二、決算收支增減變化說明

市房產局咸安分局2018年財政撥款收入總決算244.02萬元，與2017年財政撥款收入205.03萬元相比增加38.99萬元，上漲19.02%。2018年財政撥款支出總決算230.17萬元，與2017年財政撥款支出201.32萬元相比增加28.85萬元，上漲14.33%。支出增減的主要原因:一是人員增加；二是政策性增資使人員支出增加，導致基本支出增加。

三、機關運行經費執行情況說明

市房產局咸安分局2018年機關運行經費支出3.81萬元，其中：辦公費1.67萬元、印刷費0.05萬元、咨詢費0.5萬元、郵電費0.03萬元、工會經費1.22萬元、其他商品和服務支出0.34萬元。2018年機關運行經費支出比年初預算減少7.11萬元，降低65.11%。主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制機關運行經費支出。

機關運行經費比2017年11.17萬元減少7.36萬元，下降65.89%。主要原因是工會經費、差旅費、辦公設備購置費、郵電費、招待費等減少所致。

四、政府采購執行情況說明

市房產局咸安分局2018年政府采購支出總額5.91萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元、政府采購服務支出3.91萬元。授予中小企業合同金額5.75萬元，占政府采購支出總額的97.29%，其中：授予小微企業合同金額5.75萬元，占政府采購支出總額的97.29%。

2018年政府采購決算數比2017年增加4.01萬元，主要原因是政府采購集采目錄品目增加，列入政府采購支出總額增加。

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明

2018年“三公”經費年初預算數為0.56萬元，支出總額為0.45萬元。

因公出國（境）：0批次0人，費用0萬元，與上年保持不變。

公務用車運行維護費：我局公務車輛保有量為一輛。本年度支出0.45萬元，上年度0萬元，2018年公務用車運行維護費比上年度增加0.45萬元,增長100%。增長原因：是因工作業務的增加及房地產維穩的工作需要，啟動已停用的公務用車。

公務接待：0批次0人，費用0萬元，上年度支出為0.08萬元，本年度減少0.08萬元,下降100%。下降原因：主要是我局按照有關規定嚴格控制公務接待支出。

六、國有資產占用情況說明

2018年新車購置數為零。截至 2018年12月31日，咸寧市房地產管理局咸安分局只有一臺辦公用車。

七、扶貧支出資金安排情況說明

2018年市房產局咸安分局無扶貧支出。

八、政府性基金決算收支情況說明

市房產局咸安分局無政府性基金支出。

九、關于2018年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我局組織對開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我局整體支出績效評價處于中等偏上水平。

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織專班對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金10.5萬元，占項目支出總額的100%。從評價結果看，有關項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

（二）部門整體支出績效自評結果

市房產局咸安分局2018年預算數10.5萬元，執行數11萬元，完成預算的103%。主要產出和效益：一是電表改造一戶一表10戶，使群眾用上了安全電，放心電。維修公房21戶，面積439平米，保障房屋的安全和正常使用，群眾滿意度達95%以上；二是組織直管公房安全排查4次，發放消防宣傳資料400份；三是參與咸安區打擊非法集資，全年開展房地產領域防范非法集資宣傳次數5次，發放《房地產領域防范非法集資宣傳冊》1500份，對房屋中介機構是否存在非法集資問題進行排查，排查家數31家；四是妥善處理了博仁天下樓盤的維穩處置工作，化解了碧桂園溫泉城售樓部違規向業主收費的矛盾糾紛問題；五是參與咸安區掃黑除惡活動，在轄區內設置掃黑除惡宣傳欄2幅，張貼宣傳標語20條；六是與咸安區多部門幫助農民工討薪活動，整頓義烏小商品市場的管理；七是與律所簽訂服務合同。通過法律顧問服務為我局擬定和修改合同10份，向違反公房合同的住戶發律師告知函5次，化解承租戶因違反合同矛盾糾紛兩起，指導幫助清產核資詢證函的擬定。

我局在預算績效執行方面存在的主要問題是績效目標填報不夠規范、指標設置不夠細化、量化，與項目工作內容的匹配性不足的問題。在今后的工作中，我局將進一步改進和加強績效自評工作，提升工作效能，確保我市房地產事業發展得更好。

第四部分：名詞解釋

根據政府收支分類科目和行政、事業單位財務規則，對市房產局咸安分局2018年部門決算中有關名詞解釋如下：

（一）財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。我委主要為城鄉社區管理事務支出。

（三）一般公共服務支出：系市紀委派駐我委紀檢組人員辦案支出。

（四）節能環保支出：主要用于能源節約利用、天然林保護、污染減排、環境監測與監察、環境保護管理事務、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態保護、能源管理事務、資源綜合利用、其他節能環保支出。我委主要為在建筑節能領域做出了突出貢獻，起到示范作用的項目和單位給予的獎勵。

（五）社會保障和就業支出主要包括：社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。我委今年主要為離退休同志的死亡撫恤金。

（六）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
　 （八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?
　 （九）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。