第一部分 咸寧市城建檔案館單位概況

一、單位職能和職責(zé)

咸寧市城建檔案館（咸寧市城市建設(shè)檔案管理辦公室）實行兩塊牌子一套班子的管理模式，隸屬市住建委管理的正科級事業(yè)機構(gòu)，管理全市城建檔案工作，是全市城市建設(shè)檔案資料的儲存、利用、咨詢服務(wù)信息化中心，其基本職能是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和本市城市建設(shè)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，編制本市城建檔案工作的發(fā)展規(guī)劃并組織監(jiān)督實施，擬建和起草城建檔案工作地方性規(guī)章制度和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，依法進行執(zhí)法檢查，查處檔案違法行為。

（二）負責(zé)對本市區(qū)（縣）城建檔案機構(gòu)和其他有關(guān)部門的城建檔案工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（三）負責(zé)管理和督導(dǎo)屬于本館接收范圍的建設(shè)項目（工程）竣工檔案工作，并對接收的檔案進行驗收。

（四）對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的地下管線工程進行動態(tài)建檔，對城市地下管線信息管理系統(tǒng)進行動態(tài)更新、維護、管理和利用。

（五）組織實施行業(yè)培訓(xùn)，實行城建檔案工作崗位管理。

（六）負責(zé)城建檔案的保管，提供利用、信息化建設(shè)、編研、咨詢服務(wù)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

一個獨立核算單位，經(jīng)編委核準(zhǔn)人員編制數(shù)5名，實際在職在崗人員7人，其中政府購買服務(wù)勞務(wù)派遣人員2名、管理人員1名、工勤1名、專技人員3名。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、控制工作目標(biāo)

（1）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、社會治安綜合治理和計劃生育管理，確保全年無違紀(jì)違法案件、無違反計劃生育行為。

（2）確保建設(shè)工程檔案的流轉(zhuǎn)與保管安全，全年無檔案遺失事故發(fā)生。

2、職能工作目標(biāo)

（1）確保地下管線信息系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，積極做好地下管線普查成果的查詢利用和數(shù)據(jù)更新工作。

（2）確保建設(shè)工程竣工檔案接收進館入庫率達95%以上，完成進館檔案的分類、組卷、著錄1500卷，數(shù)字化加工1000卷。

（3）加強城建檔案綜合服務(wù)工作，每個工程項目竣工檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)不少于3次；對重點工程和招商引資項目實行報建備案“一站式”綠色通道服務(wù)，服務(wù)對象滿意率達100%。

（4）做好城建檔案異地備份工作，完成新增檔案數(shù)據(jù)拷貝工作，即時將備份數(shù)據(jù)送達對接城市吉林省集安市城建檔案館保存。

3、創(chuàng)新工作目標(biāo)

（1）充分發(fā)揮我市地下管線綜合信息平臺成果作用，全方位為城市規(guī)劃、建設(shè)、管理提供數(shù)據(jù)查詢服務(wù)。

（1）加強城建檔案的收集、整理和利用工作，全力爭取事業(yè)單位目標(biāo)管理等級考評復(fù)查工作100%通過。

4、共性工作目標(biāo)

（1）按時保質(zhì)保量完成市委、市政府和住建局下達的各項工作任務(wù)。

（2）加大宣傳工作力度，及時上報宣傳、信息稿件，完成市住建局下達的宣傳任務(wù)。

5、工作開展情況

（1）優(yōu)化服務(wù)效率，提升業(yè)務(wù)水平。

加強作風(fēng)建設(shè)，強化職業(yè)道德教育，切實增強全體干部職工的工作責(zé)任感和愛崗敬業(yè)精神，激發(fā)大家的工作干勁和工作主動性，確保全年各項工作任務(wù)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成。

2018年共接收230個單位工程竣工檔案，進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)50次；簽訂《建設(shè)工程竣工檔案報送服務(wù)協(xié)議書》40份；核發(fā)《建設(shè)工程檔案合格證》36份，《咸寧市市政工程檔案預(yù)驗收意見書》和《咸寧市建筑工程預(yù)驗收意見書》共43份；分類整理、組卷入庫127個單位工程檔案，共計1996卷，累計庫存29894卷；接待檔案查詢164人次，檔案利用1108余卷，檔案數(shù)字化加工7484卷，拍攝各項活動照片713張。

（2）更新地下管網(wǎng)數(shù)據(jù)，保障地下管線信息系統(tǒng)的時效性和準(zhǔn)確性。

咸寧市地下管線綜合管理信息系統(tǒng)于2016年8月投入試運行，2017年12月由政府投資項目管理局正式移交我館，2018年地下管線綜合管理信息系統(tǒng)查詢次數(shù)10余次，圖紙打印張數(shù)120余張，管線系統(tǒng)提供的服務(wù)深受相關(guān)使用單位好評，創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟效益和社會效益，為城市建設(shè)發(fā)揮了日益重要的作用。

主城區(qū)中心花壇地段在2016年管線普查工作完成后進行了強弱電入地改造，改造后該路段管線有所增加和變動，為保證信息系統(tǒng)管線數(shù)據(jù)的完整性和現(xiàn)勢性，市城建檔案館于2018年7月對中心花壇路段強弱電入地改造后新增加的地下管線進行了修補測，對咸寧市地下管線綜合管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行了更新。本次更新項目完成了咸寧市中心花壇十字路口周邊范圍內(nèi)的管線補測補繪工作，探測管線總長度41.309公里，探測管線點2351個，編制1:500綜合地下管線圖9幅，探測給水、雨水、污水、供電、燃氣、通訊等各類管線10類。通過市直部門和相關(guān)權(quán)屬單位的配合支持，管線探測成果全部經(jīng)過管線權(quán)屬單位確權(quán)，并通過專家組驗收。

（3）加強檔案硬件設(shè)施建設(shè)，順利通過市檔案局省一級考核。

2018年8月1日市檔案局對我館2015-2018年檔案建設(shè)達標(biāo)情況進行審查，經(jīng)過實地查看和會上匯報交流，市檔案局在肯定我館檔案工作的同時，也反饋出一些不足，我館根據(jù)檔案局的要求結(jié)合自身實際情況，一是向市財政局報請調(diào)整2018年度財政預(yù)算專項資金對庫房進行改造，將機房、服務(wù)器與庫房隔開，因考慮到我館辦公用房緊張，無法騰出專用辦公室作為機房，為此我館計劃將原有的玻璃墻改造為防火材料實心墻，實現(xiàn)檔案存放、機房、辦公區(qū)三分離，夯實檔案的規(guī)范化管理。二是根據(jù)市檔案局的建議并結(jié)合我館的實際情況，與市住建委機關(guān)采取共同建設(shè)、分開展示的方式建設(shè)榮譽室，與委機關(guān)共同起草實物陳列室建設(shè)方案，對榮譽室建設(shè)室內(nèi)布局、版面設(shè)計、篇章內(nèi)容等方面做出規(guī)劃，完成了我館榮譽室的建設(shè)工作。

（4）抓城建檔案專項檢查工作，實現(xiàn)我館長效發(fā)展

2018年11月26日上午，省住建廳檢查組蒞臨咸寧檢查指導(dǎo)城建檔案工作，市城建檔案館在住建委三樓辦公室召開城建檔案專項檢查工作匯報會。省住建廳專家組對我館檔案建設(shè)情況進行檢查考核時，經(jīng)過實地查看和座談交流，充分肯定我館有關(guān)地下管線、異地備份、信息系統(tǒng)建設(shè)等檔案管理工作取所得成績的同時，針對現(xiàn)階段我館事業(yè)單位改革、業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力、聲像檔案收集和業(yè)務(wù)人員等相關(guān)工作提出了十分中肯的指導(dǎo)性意見，并順利通過考核驗收。

下一步我市城建檔案規(guī)范化管理工作將以此次檢查為契機，在加快我館納入公益一類事業(yè)單位的基礎(chǔ)上，推進檔案館庫房、人員業(yè)務(wù)能力、聲像檔案建設(shè)等各項業(yè)務(wù)工作，收好、管好、用好城建檔案，更好地服務(wù)于我市城市建設(shè)。

（5）抓行風(fēng)建設(shè)，積極開展“面對面、聽期盼”大走訪活動

為貫徹落實黨的十九大精神和2018年全省住建系統(tǒng)貼近群眾“面對面·聽期盼”大走訪活動常態(tài)化制度化電視電話會議精神，市城建檔案館“面對面、聽期盼”工作專班一行5人分別到15家建設(shè)單位現(xiàn)場，面對面與各建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位相關(guān)工作人員進行座談，就工程檔案收集、整理和歸檔過程中存在的問題進行深入交流，對各單位工程資料進行現(xiàn)場指導(dǎo)，針對“面對面、聽期盼”大走訪活動中群眾反映的共性問題，我館按相關(guān)程序迅速納入對應(yīng)解決渠道，保證每一個問題訴求渠道暢通，承辦責(zé)任落實到位。

第二部分?咸寧市建建檔案館2018 年部門決算表（見附件）

第三部分 咸寧市城建檔案館2018 年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

部門決算收入115.18萬元。其中，財政撥款收入111.59萬元，占決算收入的97%；其他收入0.9萬元，占決算收入的0.8%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）2.69萬元，占決算收入的2.3%。

部門決算支出108.49萬元。其中，基本支出65.59萬元，占總支出的60%；項目支出42萬元，占總支出的39%；其他支出0.9萬元，占總支出0.8%。按支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)98.92萬元，占總支出的91%；社會保障2.34萬元，占總支出的2.2%；住房改革支出6.33萬元，占總支出的5.8%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2018年財政撥款收入總決算115.18、支出總決算108.49萬元、結(jié)余6.69萬元。與2017年相比，財政撥款收入增加23.23萬元，上漲25%、支出總計增加19.23萬元，上漲21%。主要是:一是增人增支和政策性增資使人員支出增加，導(dǎo)致基本支出增加；二是增加了地下管線信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新項目，導(dǎo)致項目支出增加。

三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.16萬元，其中：辦公費0.27萬元、印刷費0.01萬元、郵電費0.22萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.16萬元、公務(wù)接待費0.24萬元、工會經(jīng)費0.8萬元、福利費0.37萬元、公務(wù)用車運行維護費0.48萬元、其他商品和服務(wù)支出0.13萬元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出與去年決算支出基本持平。與年初預(yù)算數(shù)3.16萬元，決算執(zhí)行數(shù)3.16萬元，執(zhí)行率100%。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2018年政府采購支出總額18.7萬元。其中商品及專用材料類3.9萬元，政府采購服務(wù)支出15.6萬元。

2018年政府采購決算數(shù)比2017年增加5.6萬元，主要原因是增加了地下管線信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新政府采購項目，列入政府采購支出總額增加。

五、“三公”經(jīng)費增減變化原因

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.25萬元，支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算的27%，其中：公務(wù)用車運行維護費0.9萬元，完成預(yù)算的23 %；公務(wù)接待費0.23萬元，完成預(yù)算的92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，其中：

1、公務(wù)用車運行維護費0.9萬元，業(yè)務(wù)用車一輛，與去年同期1.35萬元相比減少了0.45萬元。原因：管線普查工作量減少，因此用車次數(shù)減少。

2、公務(wù)接待費0.23萬元，與去年同期0.31萬元相比減少了0.08萬元。2018年，公務(wù)接待24人次。主要用于業(yè)務(wù)工作交流，及接受省廳相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費支出。

公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.53萬元，下降31%，主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待。

3、我單位無出境考查活動，因此無出國出境考查費。

4、我單位無因公出國（境）公務(wù)活動，因此無因公出國（境）費用。

5、我單位因公出國（境）人數(shù)為0，我單位因公出國（境）團組數(shù)為0

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

1、情況分析

本單位資產(chǎn)概況，截止2018年12月31日，單位共有車輛1輛，為檔案業(yè)務(wù)用車，單位賬面資產(chǎn)總額為123.78萬元，固定資產(chǎn)占95%，人均資產(chǎn)額度達17.7萬元。

2、重大事項

本單位2017年固定資產(chǎn)總額為128.95萬元，2018年新增固定資產(chǎn)3.291萬元，新增資產(chǎn)主要為檔案庫房專用設(shè)備；2018年度清產(chǎn)核資財政批復(fù)資產(chǎn)損失下賬固定資產(chǎn)15.14萬元，2018年固定資產(chǎn)總額為117.1萬元。

七、2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織了對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，我單位無50萬元以上項目，50萬元以下項目共4個，資金42萬元，占項目支出總額的100%。從評價結(jié)果看，有關(guān)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、城建檔案收集、保管、利用項目績效自評綜述

項目全年預(yù)算數(shù)為12.5萬元，執(zhí)行數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：一是年檔案查詢利用450人次以上；二是為改建、擴建等工程項目提供圖紙檔案利用率達95%以上；三是保障檔案查詢準(zhǔn)確率96%以上；三是保障了3萬卷館藏檔案絕對安全。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目支出細化程度不夠，還需進一步細化。

下一步改進措施：下一步我們將對項目支出費用進行事前細化測算，做到精準(zhǔn)支出，使每一分錢用到刀刃上，使財政資金能產(chǎn)生最太效益。一是加強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算約束力；二是做好項目前期調(diào)研工作，合理安排預(yù)算資金；三是結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)計績效考核指標(biāo)，并保持與業(yè)務(wù)人員的溝通及時了解項目實際情況；四是進一步提高會計服務(wù)質(zhì)量，在確保會計工作平穩(wěn)順利的前提下改進資金執(zhí)行情況。

2、主城區(qū)地下管線信息系統(tǒng)運行維護項目績效自評綜述

項目全年預(yù)算數(shù)為15.5萬元，執(zhí)行數(shù)為?15.5萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：一是接待查詢利用人次500人次以上；二是保障地下管線數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率98%以上；三是為道路開挖工程項目提管線圖利用率達95%以上；四是減少施工盲目開挖導(dǎo)致停水停電概率2%以下；五是保障全年管線圖查詢準(zhǔn)確率95%以上;六是保障了地下管線信息系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目支出指標(biāo)體系還需進一步精準(zhǔn)化和完善。

下一步改進措施：下一步我們將結(jié)合工作實際，對指標(biāo)體系進行科學(xué)論證，做到效益目標(biāo)精準(zhǔn)，力爭做到財政資金使用效益最大化。一是加強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算約束力；二是結(jié)合項目實際情況，科學(xué)設(shè)計績效考核指標(biāo)，并保持與項目業(yè)務(wù)人員的溝通，及時掌握了解項目具體情況。

3、城建檔案異地備份項目績效自評綜述?

項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算?100%。

主要產(chǎn)出和效益：一是確保我館電子檔案備份率達到100%；二是確保異地備份保存年限不低于30年；三是容災(zāi)防災(zāi)參考數(shù)據(jù)調(diào)閱利用率達99%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目支出指標(biāo)體系還需進一步規(guī)范化。

下一步改進措施：下一步我們將結(jié)合工作實際，對指標(biāo)體系進行科學(xué)論證，做到效益目標(biāo)精準(zhǔn)，使財政資金效益最大化。一是加強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算約束力；二是結(jié)合項目實際情況，科學(xué)設(shè)計績效考核指標(biāo)，及時與項目業(yè)務(wù)人員的溝通，及時掌握了解項目具體情況。

4、專技崗位政府購買服務(wù)項目績效自評綜述

項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：1、確保地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，地下管線信息系統(tǒng)查詢利用500人次以上；2、確保新增數(shù)據(jù)及時錄入系統(tǒng)，信息系統(tǒng)故障率控制在5%以內(nèi)；3、做好信息系統(tǒng)機房日常維護工作，信息系統(tǒng)管線圖查詢服務(wù)滿意率98%以上。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目支出指標(biāo)體系還需進一步細化和完善，

下一步改進措施：下一步我們將結(jié)合工作實際，對指標(biāo)體系進行科學(xué)論證，做到效益目標(biāo)精準(zhǔn)，使財政資金效益最大化。一是加強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算約束力；二是結(jié)合項目實際情況，科學(xué)設(shè)計績效考核指標(biāo)，并保持與項目業(yè)務(wù)人員的溝通，及時掌握了解項目具體情況。

（三）整體績效情況說明

1、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容：

2018年整體支出108.49萬元，主要用于基本支出和項目支出。?2018年1-12月財政預(yù)算107.14萬元、上年結(jié)余2.69萬元（其中基本支出預(yù)算65.14萬元）；2018年財政下達指標(biāo)數(shù)115.18萬元（其中基本支出70.49萬元），年終財政預(yù)算執(zhí)行數(shù)108.49萬元（其中基本支出65.59萬元）；財政指標(biāo)資金結(jié)余6.69萬元（主要為新老機保改革待支付養(yǎng)老保險金結(jié)余）。

2、部門整體支出管理及使用情況：

①基本支出

基本支出66.49萬元，主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。所有資金預(yù)算指標(biāo)明確用途，支出統(tǒng)一從財政支付網(wǎng)付款。2018年“三公”經(jīng)費合計1.13萬元，較2017年略有降低，符合有關(guān)部門嚴控“三公”經(jīng)費的要求。

②項目支出

項目支出年初預(yù)算42萬元，其中一般財政預(yù)算收入??26.5萬元，城市維護費專項支出15.5萬元。實際支出專項??42萬元，一般財政預(yù)算收入26.5萬元，城市維護費專項資金15.5萬元。

專項資金按照年初財政預(yù)算的金額能及時安排到位、地下管線系統(tǒng)運行維護專項經(jīng)費按時撥款到位保證了系統(tǒng)的正常運行，資金的及時安排加快了數(shù)字城建檔案建設(shè)的步伐，專項資金做到了專款專用。

③政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算收入。

八、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

本單位無政府性基金支出。

九、扶貧資金安排情況說明

我館隸屬于市住建局管理的二級單位，暫無扶貧資金安排。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。??

2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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