2017年咸寧房地產管理局市咸安分局
決算公開情況說明
按照《市財政局關于做好2017年度部門決算信息公開工作有關事項的通知》要求,我局現將2017年部門決算情況向社會公開:
一、主要職責及機構設置
咸寧市房地產管理局咸安分局是主管咸安城區房地產業的職能部門,依照法律行政法規,對咸安城區房地產業實施管理。其主要職能有:貫徹執行國家、省、市頒發的有關房地產的方針、政策、法規:負責咸安城區房屋測繪、租賃、抵押和房屋交易管理工作;負責咸安城區房屋安全鑒定,白蟻防治工作;負責直管公房管理工作。
二、總收入支出情況說明
1、2017年財政下達總收入215.41萬元,其中:財政撥款收入為205.03萬元,2016年結轉和結余經費10.38萬元,實際總支出為201.32萬元,2017年末結轉和結余經費14.09萬元(詳見公開表01表和02表)。
同比去年財政下達總收入231.56萬元下降了16.15萬元,下降幅度為6.97%。其中:財政撥款收入205.03萬元,同比去年231.56萬元下降了26.53萬元;年初財政撥款結轉和結余10.38萬元,同比去年的0萬元,增加10.38萬元;年末財政撥款結轉和結余14.09萬元,同比去年的10.38萬元,增加3.71萬元。2017年總收入與2016年總收入增減的主要原因是人員調動、退休和項目等經費減少。
三、財政撥款支出情況說明
2017年公共預算財政撥款201.32萬元,其中:基本支出196.51萬元,項目支出4.81萬元(詳見公開表05)。
2017年年初預算安排公共財政撥款355.17萬元,其中:基本支出350.17元,項目支出5萬元。
2017年決算數比預算數低153.85萬元,決算與預算差異原因:一是年初預算含社保基金支出125.99萬元,而年末決算未含社保基金;二是人員調出和退休導致經費有所下降;三是項目經費未用完;四預算安排養老保險與職業年金高于老機關保險應繳額。
四、“三公”經費情況說明
2017年實際支出“三公”經費總額0.08萬元,同比去年的0萬元,上升了0.08萬元,上升幅度達50%。上升原因主要是我局“三公”經費年初預算只有0.16萬元,發生一次招待費就可導致“三公”經費大幅上升(詳見公開表07表)。
五、機關運行經費支出情況說明
2017年度機關運行經費支出11.17萬元(與部門決算中行政事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),比2016年6.34萬元增加了4.83萬元,增長幅度76.18%。增長原因主要是差旅費(精準扶貧人員補助)、辦公設備購置費、辦公費、郵電費、招待費等增加所致。
六、2017年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,我局組織對開展整體支出績效評價,從評價情況來看,整體支出績效評價處于中等偏上水平。
七、2017年政府采購情況說明
本部門2017年度政府采購總支出1.9萬元,主要為政府采購貨物支出。
國有資產占用情況說明
本部門無公務用車。其他國有定資產價值211.7萬元。
九、專業名詞解釋:
根據政府收支分類科目和行政、事業單位財務規則,對咸寧市房產局咸安分局2017年部門決算中有關名詞解釋如下:
1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。我局主要為城鄉社區管理事務支出。
3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
咸寧市房地產管理局咸安分局
2018年9月26日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市房地產管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 205.03 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 201.32 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 205.03 | 本年支出合計 | 52 | 201.32 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 10.38 | 年末結轉和結余 | 54 | 14.09 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 215.41 | 總計 | 56 | 215.41 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市房地產管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建設與房地產市場監管 | 204.13 | 204.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市房地產管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建設與房地產市場監管 | 200.42 | 196.51 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市房地產管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 205.03 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 201.32 | 201.32 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 205.03 | 本年支出合計 | 54 | 201.32 | 201.32 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 10.38 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 10.38 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 215.41 | 總計 | 60 | 215.41 | 215.41 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市房地產管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | ||
2120101 | 行政運行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
2120109 | 住宅建設與房地產市場監管 | 200.42 | 196.51 | 3.91 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市房地產管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 153.57 | 302 | 商品和服務支出 | 10.01 | 310 | 其他資本性支出 | 1.16 |
30101 | 基本工資 | 46.69 | 30201 | 辦公費 | 1.54 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.16 |
30103 | 獎金 | 54.19 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 6.07 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 1.48 | 30205 | 水費 | 0.05 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 28.66 | 30206 | 電費 | 0.23 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 15.58 | 30207 | 郵電費 | 1.15 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.90 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 31.77 | 30211 | 差旅費 | 1.55 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 2.13 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.08 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 9.36 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 7.34 | 30228 | 工會經費 | 4.97 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業服務補貼 | 12.29 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.64 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.45 | ||||||
人員經費合計 | 185.35 | 公用經費合計 | 11.17 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市房地產管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市房地產管理局咸安分局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |