- 索 引 號：011336909/2018-01119
- 文 號： 無
- 發布機構： 咸寧市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發布日期：2018年09月30日
- 名 稱：咸寧市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）
咸寧市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）
咸寧市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）2017年度部門決算公開說明
一、 主要職責和機構設置
二、“三公”經費支出說明
三、201７年機關運行經費情況說明
四、201７年政府采購情況說明
五、關于國有資產占用情況說明
六、關于2017年度預算績效情況的說明
七、名詞解釋
八、咸寧市2017年產業扶貧獎補資金情況說明
九、咸寧市2017年精準扶貧出列貧困村獎補情況說明
十、咸寧市2017年精準扶貧指揮部工作經費情況說明
一、 主要職責和機構設置
（一）部門主要職能
咸寧市扶貧開發辦公室（咸寧市移民局）是咸寧市政府工作部門，一套班子，兩塊牌子。主要職責：
1.貫徹落實《中共湖北省委、湖北省人民政府關于進一步加強扶貧開發工作的決定》、《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省老區建設條例》和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于進一步加強扶貧開發和移民后扶工作的決定》；擬訂全市扶貧開發和老區建設發展戰略、中長期規劃；擬訂全市扶貧開發和老區建設工作的政策、措施，制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。
2.指導全市扶貧開發和老區建設工作，協調和促進解決扶貧開發和老區建設工作中的重大問題。
3.負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，負責扶貧開發項目庫的建設。
4.負責整村推進、產業化扶貧、“雨露計劃”、扶貧搬遷、老區建設和脫貧奔小康試點工作的組織實施和檢查督辦。
5.組織動員全社會開展扶貧濟困活動。
6.擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移、農業實用技術培訓工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。
7.負責全市貧困現狀監測和統計分析；組織實施對貧困對象信息采集管理工作；負責扶貧開發政策與農村低保等制度的銜接工作。
8.承擔咸寧市精準扶貧全面小康建設統籌協調指揮部辦公室的日常工作。
9.負責對全市水利水電工程、通山核電移民安置工作進行管理和監督。
10.負責申報年度各類水利水電工程、通山核電移民搬遷安置計劃，安排外遷移民工作任務，組織協調移民搬遷安置。
11.組織審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目、通山核電移民后期扶持項目和庫區、安置區扶持資助項目年度計劃。
12.負責對全市水庫移民、核電移民后期扶持政策、移民避險解困政策、三峽后續規劃等執行情況進行指導、監督、檢查，負責移民后扶項目庫的建設。
13.負責監管各項移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家、省、市的稽查和審計。
14.負責移民的宣傳、教育、培訓、信訪維穩等工作。
15.對縣市區黨政領導干部扶貧開發、移民后扶工作進行目標責任制考核。
16.承辦上級交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
市扶貧辦（市移民局）屬一級預算單位，內設3個科室：綜合科、扶貧科、移民科（法制科），沒有下屬單位，設有機關黨支部。
（三）部門人員構成
咸寧市扶貧開發辦公室（咸寧市移民局）總編制人數12人，其中：行政編制10人，工勤編制2人，在職實有人數11人，退休人員3人。
二、“三公”經費支出說明
201７年市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）“三公”經費支出8.62萬元，其中一般公共預算基本支出三公經費3.43萬元，項目支出三公經費5.19萬元。
（一）2017年因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費支出總額的0%，年初預算0萬元，上年支出0萬元，沒有變化。
（二）公務接待費支出1.43萬元，占“三公”經費支出總額的16.6%，年初預算0.8萬元，比年初預算增加78.8%，上年支出0.79萬元，比上年增加81%。增加原因是2017年年初市委市政府將市精準扶貧指揮部辦公室設在市扶貧辦，工作量大幅度增加，接待費在正常范圍內上漲。基本支出中接待費支出0.71萬，項目支出中接待費0.72萬。共接待18批次、159人。
（三）公務用車購置及運行維護費支出7.19萬元，占“三公”經費支出總額的83.4%，年初預算4萬元，比年初預算增加79.8%，上年支出5.04萬元，比上年增加42.7%。增加原因是2017年年初市委市政府將市精準扶貧指揮部辦公室設在市扶貧辦，工作量大幅度增加，尤其是下鄉督辦檢查指導，為保證工作正常開展，經市委市政府同意向市公車辦借用公務車1輛（鄂LW0425），公車運行費在正常范圍內上漲。基本支出中的公車費2.72萬，項目支出中的公車費4.47萬。
三、201７年機關運行經費情況說明
市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）2017年度機關運行經費支出29.98萬元，比2016年減少42%。減少原因是2016年沒有區分項目支出和基本支出，2017年區分了項目支出和基本支出，導致2017年機關運行費減少。
四、201７年政府采購情況說明
市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）2017年度政府采購支出總額33.07萬元，其中：政府采購貨物支出13.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.98萬元。
五、關于國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
六、關于2017年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金2030萬元，占一般公共預算項目支出總額的77.33%。從評價情況來看，項目產出成果達到預期效果，項目組織和實施均按計劃進行。組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，項目管理科室能積極配合并提交相關材料依據。
（二）部門決算中項目績效自評結果
市扶貧辦（市移民局）（市精準辦）今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果：
1.產業扶貧獎補項目績效自評綜述：項目全年預算數為910萬元，執行數為580萬元，完成預算的63.74%。主要產出：一是培植扶貧企業34家；二是培育特色產業示范村39個；三是開展脫貧之星評選活動65個；進行產業合作聯盟10家。主要效益：一是產業規模加大，企業大幅度增收；二是吸收貧困戶就業，農民脫貧致富；三是當地資源的綜合利用；四是加大特色產業示范作用。發現的問題及原因：績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強，資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。下一步改進措施：一是對各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星，市、縣二級政府應在電視臺、報紙等新聞媒介上予以大力宣傳，形成扶貧典型的標桿引導效應；二是多數獎補對象都有擴大經營規模的意愿，但受到資金、技術銷路等因素的影響難以實現，希望政府部門能夠引導金融部門和社會資本有針對性的加大支持和幫扶力度；三是特色產業扶貧獎補資金發放后，要做好相應的監督和跟蹤管理，讓獎補資金真正用在實處，發揮更大效益，為加快貧困戶脫貧致富步伐起到更有效的推動作用。
2.精準扶貧出列貧困村獎補項目績效自評綜述：項目全年預算數為1040萬元，執行數為660萬元，完成預算的63.46%。主要產出：一是出列貧困村66個；二是綜合貧困發生率控制在2%以下；三是有主導產業；四是貧困村集體經濟收入穩定超過5萬元以上。主要效益:一是產業規模加大，企業大幅度增收；二是吸收貧困戶就業，農民脫貧致富；三是當地資源的綜合利用；四是加大特色產業示范作用。發現的問題及原因：績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強，資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。下一步改進措施：一是調查核實。縣精準扶貧指揮部組織相關部門，按照貧困村出列計劃，對預出列貧困村進行入村調查、摸底核實，確定符合出列標準的貧困村名單；二是予以公示。對符合出列標準的貧困村，在鄉（鎮）所在地公示，公示時間不少于10天；三是公告出列。公示無異議后由縣精準扶貧指揮部報市精準扶貧指揮部（驗收）審批后公告出列，并在國網內標識出列。
3.精準扶貧指揮部工作經費績效自評綜述：項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算的100%。主要產出：一是完成了調研督辦；二是信息系統更新完善；三是信息平臺的建設和維護；四是宣傳報道和資料印刷。主要效益：一是農民人均可支配收入基本達到貧困線以上；二是按照全面建成小康社會總要求，使農民脫貧致富，全面達到小康水平。發現的問題及原因：績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強，資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。下一步改進措施：一是創新投入方式，統籌整合使用幫扶資金，激活和引導金融資本及社會資本參與精準扶貧開發，放大財政專項資金使用效益；二是精準扶貧指揮部根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，制定開支標準和開支范圍；三是精準扶貧指揮部工作經費支出應民主決策、從嚴控制、規范使用，嚴格遵守市委辦公室《關于進一步加強厲行節約改進工作作風的通知》的相關規定。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。
（三）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指機關事務管理局用于后勤服務、物業管理、保安保潔的項目支出。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
八、咸寧市2017年產業扶貧獎補資金說明情況
項目支出績效自評報告
一、基本情況
（一）市本級下達預算和績效目標情況
2017年市本級下達我辦2017年度產業扶貧獎補資金910萬元，作為咸寧市2017年度產業扶貧獎補資金項目經費，并已列入2017年部門預算。為切實做好2017年度產業扶貧獎補工作，擬定了該項目的中長期目標：
力爭通過3年時間，建成100個產業扶貧示范村，實現全市有勞動能力的貧困戶都能就地創業、就近就業，確保每個貧困村形成1-2個優勢特色扶貧產業，形成戶戶有增收項目對接，村村有產業支撐的發展格局。
（二）項目主要內容
1、培植扶貧企業，創新利益聯結機制。
2、培育特色產業示范村，建設特色產業基地。
3、激發內生動力，支持貧困戶自強自立、勤勞脫貧。
4、支持組建產業扶貧合作聯盟。
二、績效自評工作開展情況
（一）前期準備
1、查詢相關資料，熟悉有關方面的國家政策、法律、法規。了解產業扶貧獎補項目狀況，與有關部門聯系了解項目的特點以及考核目的，并制定了項目財政資金績效評價計劃書。
2、初步了解考核項目的主要工作情況、管理體系。
3、查找相關文件，對照《省國土資源廳關于開展2018年財政支出績效評價工作的通知》（鄂土資函【2018】322號文件）以及擬定的績效自評訪談提綱和申報資料清單，制定初步的指標體系，為后期的調查和研究做好準備。
（二）組織實施
1、聽取關于該項目財政資金支出情況、財務管理狀況、目標完成情況以及實施效果的介紹。
2、按照《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預【2011】285號）的相關規定，根據自評具體要求和制定的指標體系評價方法，形成詳細資料清單及各類工作表格，修訂完善指標體系。
3、收集相關資料。系統內資料，向項目實施單位提出資料清單，由實施單位提供；系統外資料，由項目工作組通過社會調查收集。
4、對收集的資料進行整理、分類、分析，提出補充資料。
5、開展自評工作。根據項目實施單位對該項目的詳細介紹；核實各種資料；召開各類訪談會；完成現場自評工作各類表格的填報工作。
（三）分析評價
1、根據現場自評工作獲得的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實施效果。
2、根據評價指標與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告初稿。
3、將初稿提交局黨組會議討論，提出不同意見，根據反饋意見對評價報告初稿進行修改，最終完成自評報告。
三、綜合評價結論
2017年度產業扶貧獎補項目，其目標設定符合政策規定，依據充分；項目資金管理體制健全、有效；項目資金撥付、到位及時；資金使用安全、合理；專款專用、嚴格執行政府采購制度，注重實效；項目執行情況良好；按照“資金跟著窮人走、窮人跟著能人走、能人跟著產業走、產業跟著市場走”的思路，針對貧困戶特點，實行差異化的扶貧政策和多樣化的幫扶方式，鼓勵市場主體參與產業扶貧，把更多的貧困戶納入產業鏈條，實現就地就近就業增收。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金撥付到位情況
截止至2017年12月31日，咸寧市產業扶貧獎補項目資金910萬元已全部撥付到位。
2、項目資金執行情況
截止2018年6月30日，賬面累計支付2017年產業扶貧獎補項目資金580萬元。
該項目資金還有330萬元尚未支付。
3、項目資金管理情況
根據咸寧市精準扶貧辦公室《咸寧市特色產業扶貧市級獎補實施意見》（咸精準辦發【2017】57號精神要求，開展產業扶貧獎補工作。在收到項目資金后，建立了專項資金管理制度、并建立了相應的業務管理和考核制度；資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，做到事前監督、事后檢查等必要的控制措施手段，管理制度健全、執行有效。做到專款專用，資金使用合規合法，保障了資金安全、規范運行。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）培植扶貧企業34家；
（2）培育特色產業示范村39個；
（3）開展脫貧之星評選活動65個；
（4）進行產業合作聯盟10家。
2.效益指標完成情況分析。
（1）產業規模加大，企業大幅度增收；
（2）吸收貧困戶就業，農民脫貧致富；
（3）當地資源的綜合利用；
（4）加大特色產業示范作用。
3.滿意度指標完成情況分析。
通過滿意度調查，對收回的問卷統計分析，項目滿意的問卷12份，占總量的40%；比較滿意的問卷18份，占總量的60%；不滿意的問卷0份，占總量的0%；綜合評價滿意度為95%。
五、下一步改進措施
2017年產業扶貧獎補項目已經完成，項目資金還有330萬元尚未支付，擬定在2018年支付完畢。為了提高產業扶貧獎補資金的使用效率，更好發揮各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星的示范引領作用，擬定了下一步改進措施：
對各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星，市、縣二級政府應在電視臺、報紙等新聞媒介上予以大力宣傳，形成扶貧典型的標桿引導效應。
多數獎補對象都有擴大經營規模的意愿，但受到資金、技術銷路等因素的影響難以實現，希望政府部門能夠引導金融部門和社會資本有針對性的加大支持和幫扶力度。
第三，特色產業扶貧獎補資金發放后，要做好相應的監督和跟蹤管理，讓獎補資金真正用在實處，發揮更大效益，為加快貧困戶脫貧致富步伐起到更有效的推動作用。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
該項目支出績效自評結果按照政府信息公開有關規定，和“誰評價、誰公開”的原則，在一定范圍內已逐步公開。公開的載體包括部門門戶網站、政府信息公開統一平臺及其他新聞媒體等。將績效評價結果作為以后年度編制預算的重要依據，建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制，不斷完善專項資金保留、整合、調整和退出機制。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）主要經驗及做法
1、設立產業獎補基金，由市精準扶貧指揮部辦公室負責管理，具體負責扶持獎勵項目的審核、立項、監督、考核等日常事務工作。
2、按照“先干后補、多干多補、不干不補”的原則，重點針對192個建檔立卡貧困村和所有建檔立卡貧困戶。由各類實施主體、貧困村申報，各縣市區精準扶貧指揮部辦公室審核上報后，由市精準扶貧指揮部辦公室牽頭組成聯合考核小組進行考核驗收。考核小組考核驗收合格的，在當年內將扶持和獎勵資金直接兌現到實施主體。
（二）問題和建議
由于績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我辦這方面相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強。資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。
1、將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。
2、強化組織領導。按照“業務主導，技術跟進”的要求，明確主管領導、主辦部門，落實工作人員，做到職責明確，及時安排部署工作，加強聯系與協調，確保產業扶貧獎補資金項目高效、便捷。
八、其他需說明的問題
本次自評工作是在咸寧市財政局的指導和項目實施單位的配合下完成的。自評報告及結論受評價人員對項目的了解程度、專業知識和評價能力的限制。
九、咸寧市2017年精準扶貧出列貧困村獎補
項目支出績效自評報告
一、基本情況
（一）市本級下達預算和績效目標情況
2017年市本級下達我辦2017年度精準扶貧出列貧困村獎補資金1040萬元，作為咸寧市2017年度精準扶貧出列貧困村獎補資金項目經費，并已列入2017年部門預算。為切實做好2017年度精準扶貧出列貧困村獎補工作，擬定了該項目的中長期目標：
以貧困發生率為主要衡量標準，統籌考慮村內基礎設施、基本公共服務、產業發展、集體經濟收入等綜合因素。原則上貧困村發生率降至2%以下。
（二）項目主要內容
1.綜合貧困發生率控制在2%以下（計算公式=貧困人口數（包含漏評、錯退人口）/村2014年度農業戶籍人口數*100%）；
2.有主導產業；
3.貧困村集體經濟收入穩定超過5萬元以上。
4.基礎設施：有硬化的通村公路、有入戶的安全飲水、有安全的農村電網、有入戶的廣電通信光纖電纜、有清潔的生活能源；
5.基本公共服務： 有功能健全的群眾服務中心、有對口提供的公共教育、有村級衛生室、有村級圖書閱覽室；
二、績效自評工作開展情況
（一）前期準備
1、查詢相關資料，熟悉有關方面的國家政策、法律、法規。了解精準扶貧出列貧困村獎補項目狀況，與有關部門聯系了解項目的特點以及考核目的，并制定了項目財政資金績效評價計劃書。
2、初步了解考核項目的主要工作情況、管理體系。
3、查找相關文件，對照《省國土資源廳關于開展2018年財政支出績效評價工作的通知》（鄂土資函【2018】322號文件）以及擬定的績效自評訪談提綱和申報資料清單，制定初步的指標體系，為后期的調查和研究做好準備。
（二）組織實施
1、聽取關于該項目財政資金支出情況、財務管理狀況、目標完成情況以及實施效果的介紹。
2、按照《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預【2011】285號）的相關規定，根據自評具體要求和制定的指標體系評價方法，形成詳細資料清單及各類工作表格，修訂完善指標體系。
3、收集相關資料。系統內資料，向項目實施單位提出資料清單，由實施單位提供；系統外資料，由項目工作組通過社會調查收集。
4、對收集的資料進行整理、分類、分析，提出補充資料。
5、開展自評工作。根據項目實施單位對該項目的詳細介紹；核實各種資料；召開各類訪談會；完成現場自評工作各類表格的填報工作。
（三）分析評價
1、根據現場自評工作獲得的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實施效果。
2、根據評價指標與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告初稿。
3、將初稿提交局黨組會議討論，提出不同意見，根據反饋意見對評價報告初稿進行修改，最終完成自評報告。
三、綜合評價結論
2017年度精準扶貧出列貧困村獎補項目，其目標設定符合政策規定，依據充分；項目資金管理體制健全、有效；項目資金撥付、到位及時；資金使用安全、合理；專款專用、注重實效；項目執行情況良好；按照貧困村出列計劃，對預出列貧困村進行入村調查、摸底核實，確定符合出列標準的貧困村名單。對符合出列標準的貧困村，在鄉（鎮）所在地公示。公示無異議后由縣精準扶貧指揮部報市精準扶貧指揮部（驗收）審批后公告出列。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金撥付到位情況
截止至2017年12月31日，咸寧市精準扶貧出列貧困村獎補資金1040萬元已全部撥付到位。
2、項目資金執行情況
截止2018年6月30日，賬面累計支付2017年精準扶貧出列貧困村獎補項目資金660萬元。
該項目資金還有380萬元尚未支付。
3、項目資金管理情況
根據咸寧市精準扶貧辦公室《關于撥付2017年出列貧困村獎補資金》的通知（咸精準辦發【2018】2號，開展精準扶貧出列貧困村獎補工作。在收到項目資金后，建立了專項資金管理制度、并建立了相應的業務管理和考核制度；資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，做到事前監督、事后檢查等必要的控制措施手段，管理制度健全、執行有效。做到專款專用，按照扶貧資金管理辦法，按程序撥付使用。資金使用合規合法，保障了資金安全、規范運行。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）出列貧困村66個；
（2）綜合貧困發生率控制在2%以下；
（3）有主導產業；
（4）貧困村集體經濟收入穩定超過5萬元以上。
2.效益指標完成情況分析。
（1）產業規模加大，企業大幅度增收；
（2）吸收貧困戶就業，農民脫貧致富；
（3）當地資源的綜合利用；
（4）加大特色產業示范作用。
3.滿意度指標完成情況分析。
通過滿意度調查，對收回的問卷統計分析，項目滿意的問卷12份，占總量的40%；比較滿意的問卷18份，占總量的60%；不滿意的問卷0份，占總量的0%；綜合評價滿意度為95%。
五、下一步改進措施
2017年精準扶貧出列貧困村獎補項目已經完成，項目資金還有380萬元尚未支付，擬定在2018年支付完畢。為了提高精準扶貧出列貧困村獎補資金的使用效率，擬定了下一步改進措施：
（一）調查核實。縣精準扶貧指揮部組織相關部門，按照貧困村出列計劃，對預出列貧困村進行入村調查、摸底核實，確定符合出列標準的貧困村名單。
（二）予以公示。對符合出列標準的貧困村，在鄉（鎮）所在地公示，公示時間不少于10天。
（三）公告出列。公示無異議后由縣精準扶貧指揮部報市精準扶貧指揮部（驗收）審批后公告出列，并在國網內標識出列。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
該項目支出績效自評結果按照政府信息公開有關規定，和“誰評價、誰公開”的原則，在一定范圍內已逐步公開。公開的載體包括部門門戶網站、政府信息公開統一平臺及其他新聞媒體等。將績效評價結果作為以后年度編制預算的重要依據，建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制，不斷完善專項資金保留、整合、調整和退出機制。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）主要經驗及做法
1、由村“兩委”組織召開村民代表、駐村工作隊、黨員代表參加的民主評議會議，按照年度貧困人口脫貧計劃，初步擬定貧困人口脫貧名單。
2、核實認可。貧困人口脫貧名單經村兩委和駐村工作隊核實、村支書、工作隊或幫扶責任人、貧困戶三方簽字認可。
3、公示公告。形成村級初選名單后，在村內公示無異議后，名單報鄉鎮人民政府。鄉（鎮）對村申報的擬脫貧人口名單進行普查，形成脫貧名單，經公示無異議后，以紅頭文件報縣（市、區）精準扶貧指揮部審核公告。
4、脫貧銷號。請各地按照貧困村出列程序，提供每個預出列村初驗資料；貧困村出列公示文件、圖片；出列貧困村村名單報市精準扶貧指揮部。
（二）問題和建議
由于績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我辦這方面相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強。資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。
1、將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。
2、強化組織領導。按照“業務主導，技術跟進”的要求，明確主管領導、主辦部門，落實工作人員，做到職責明確，及時安排部署工作，加強聯系與協調，確保精準扶貧出列貧困村獎補項目項目高效、便捷。
八、其他需說明的問題
本次自評工作是在咸寧市財政局的指導和項目實施單位的配合下完成的。自評報告及結論受評價人員對項目的了解程度、專業知識和評價能力的限制。
十、咸寧市2017年精準扶貧指揮部工作經費
項目支出績效自評報告
一、基本情況
（一）市本級下達預算和績效目標情況
2017年市本級下達我辦2017年度精準扶貧指揮部工作經費80萬元，作為咸寧市2017年度精準扶貧指揮部工作經費，并已列入2017年部門預算。為切實做好2017年度精準扶貧指揮部工作，擬定了該項目的年度目標：
通過指揮部辦公室的高效運轉，充分調動市縣鄉村各級力量，確保上下有效對接，政令暢通，為全面完成全市精準扶貧目標任務提升強力保障
（二）項目主要內容
1、信息平臺的建設和維護25萬元；
2、資料印刷費15萬元；
3、調研督辦費18萬元；
4、宣傳報道14萬元；
5、辦公用品及其他8萬元。
二、績效自評工作開展情況
（一）前期準備
1、查詢相關資料，熟悉有關方面的國家政策、法律、法規。了解精準扶貧指揮部工作經費項目狀況，與有關部門聯系了解項目的特點以及考核目的，并制定了項目財政資金績效評價計劃書。
2、初步了解考核項目的主要工作情況、管理體系。
3、查找相關文件，對照《省國土資源廳關于開展2018年財政支出績效評價工作的通知》（鄂土資函【2018】322號文件）以及擬定的績效自評訪談提綱和申報資料清單，制定初步的指標體系，為后期的調查和研究做好準備。
（二）組織實施
1、聽取關于該項目財政資金支出情況、財務管理狀況、目標完成情況以及實施效果的介紹。
2、按照《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預【2011】285號）的相關規定，根據自評具體要求和制定的指標體系評價方法，形成詳細資料清單及各類工作表格，修訂完善指標體系。
3、收集相關資料。系統內資料，向項目實施單位提出資料清單，由實施單位提供；系統外資料，由項目工作組通過社會調查收集。
4、對收集的資料進行整理、分類、分析，提出補充資料。
5、開展自評工作。根據項目實施單位對該項目的詳細介紹；核實各種資料；召開各類訪談會；完成現場自評工作各類表格的填報工作。
（三）分析評價
1、根據現場自評工作獲得的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實施效果。
2、根據評價指標與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告初稿。
3、將初稿提交局黨組會議討論，提出不同意見，根據反饋意見對評價報告初稿進行修改，最終完成自評報告。
三、綜合評價結論
根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，市委農辦作為全市精準扶貧全面小康建設指揮部辦公室所在地，特申請專項工作經費以保障指揮部辦公室的日常運轉，并通過市委常委會研究批準。
2017年度精準扶貧指揮部工作經費項目，其目標設定符合政策規定，依據充分；項目資金管理體制健全、有效；項目資金撥付、到位及時；資金使用安全、合理；專款專用、嚴格執行政府采購制度，注重實效；項目執行情況良好。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金撥付到位情況
截止至2017年12月31日，2017年度精準扶貧指揮部工作經費80萬元已全部撥付到位。
2、項目資金執行情況
截止2018年6月30日，賬面累計支付2017年度精準扶貧指揮部工作經費項目資金80萬元。
3、項目資金管理情況
根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，在收到項目資金后，建立了專項資金管理制度、并建立了相應的業務管理和考核制度；資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，做到事前監督、事后檢查等必要的控制措施手段，管理制度健全、執行有效。做到專款專用，資金使用合規合法，保障了資金安全、規范運行。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
完成了調研督辦；信息系統更新完善；信息平臺的建設和維護；資料印刷；宣傳報道等。
2.效益指標完成情況分析。
農民人均可支配收入基本達到貧困線以上；按照全面建成小康社會總要求，使農民脫貧致富，全面達到小康水平。
3.滿意度指標完成情況分析。
通過滿意度調查，對收回的問卷統計分析，項目滿意的問卷12份，占總量的40%；比較滿意的問卷18份，占總量的60%；不滿意的問卷0份，占總量的0%；綜合評價滿意度為95%。
五、下一步改進措施
2017年精準扶貧指揮部工作經費項目已經完成，為了提高精準扶貧指揮部工作經費資金的使用效率，進一步加強和規范精準扶貧指揮部工作經費金管理，擬定了下一步改進措施：
1、創新投入方式，統籌整合使用幫扶資金，激活和引導金融資本及社會資本參與精準扶貧開發，放大財政專項資金使用效益。
2、精準扶貧指揮部根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，制定開支標準和開支范圍。
3、精準扶貧指揮部工作經費支出應民主決策、從嚴控制、規范使用，嚴格遵守市委辦公室《關于進一步加強厲行節約改進工作作風的通知》的相關規定。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
該項目支出績效自評結果按照政府信息公開有關規定，和“誰評價、誰公開”的原則，在一定范圍內已逐步公開。公開的載體包括部門門戶網站、政府信息公開統一平臺及其他新聞媒體等。將績效評價結果作為以后年度編制預算的重要依據，建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制，不斷完善專項資金保留、整合、調整和退出機制。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
由于績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我辦這方面相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強。資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。
1、將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。
2、強化組織領導。按照“業務主導，技術跟進”的要求，明確主管領導、主辦部門，落實工作人員，做到職責明確，及時安排部署工作，加強聯系與協調，確保精準扶貧指揮部工作經費高效、便捷。
八、其他需說明的問題
本次自評工作是在咸寧市財政局的指導和項目實施單位的配合下完成的。自評報告及結論受評價人員對項目的了解程度、專業知識和評價能力的限制。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市扶貧開發辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 2,895.14 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.81 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 57.50 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 11.29 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 47.72 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 40 | 2,794.89 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.25 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 8.40 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 2,906.43 | 本年支出合計 | 52 | 2,863.07 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 21.58 | 年末結轉和結余 | 54 | 64.94 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 2,928.01 | 總計 | 56 | 2,928.01 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 2,906.44 | 2,895.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 75.51 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水支出 | 2,809.42 | 2,809.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農業 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政運行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130302 | 一般行政管理事務 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 2,795.93 | 2,795.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政運行 | 161.54 | 161.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事務 | 2,634.39 | 2,634.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | ||
| 22999 | 其他支出 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 2,863.08 | 185.52 | 2,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事務 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 47.72 | 2.47 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水支出 | 2,794.90 | 169.70 | 2,625.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農業 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政運行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130302 | 一般行政管理事務 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 2,781.41 | 168.21 | 2,613.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政運行 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事務 | 2,613.20 | 0.00 | 2,613.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 8.40 | 1.29 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 8.40 | 1.29 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 8.40 | 1.29 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,837.64 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 57.50 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 47.72 | 2.47 | 45.25 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 2,794.89 | 2,794.89 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 2,895.14 | 本年支出合計 | 54 | 2,854.67 | 2,809.42 | 45.25 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 21.58 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 62.05 | 49.80 | 12.25 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 21.58 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 2,916.73 | 總計 | 60 | 2,916.73 | 2,859.23 | 57.50 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 2,809.43 | 184.23 | 2,625.20 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事務 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水支出 | 2,794.90 | 169.70 | 2,625.20 | ||
| 21301 | 農業 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政運行 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 2130302 | 一般行政管理事務 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 2,781.41 | 168.21 | 2,613.20 | ||
| 2130501 | 行政運行 | 168.21 | 168.21 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事務 | 2,613.20 | 0.00 | 2,613.20 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 141.54 | 302 | 商品和服務支出 | 29.98 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 62.60 | 30201 | 辦公費 | 1.01 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 20.74 | 30202 | 印刷費 | 0.83 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 40.12 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 9.68 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 5.38 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 1.86 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 2.82 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.02 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 12.70 | 30211 | 差旅費 | 3.16 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.31 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.18 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.19 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.71 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.39 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 9.36 | 30227 | 委托業務費 | 1.53 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 1.89 | 30228 | 工會經費 | 2.49 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.15 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 10.97 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.45 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.66 | ||||||
| 人員經費合計 | 154.24 | 公用經費合計 | 29.98 | |||||
| 注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發辦公室 | 金額單位：元 | ||||||||||
| 預算數 | 決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | 1.43 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市扶貧開發辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0.00 | 57.50 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 12.25 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 0.00 | 57.50 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 12.25 | ||
| 20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 57.50 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 12.25 | ||
| 2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 57.50 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 12.25 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
財政支出項目績效評價
自評報告
評價類型： □階段評價 □結束評價
評價方式： □直接組織評價 □委托評價
項目名稱：2017年產業扶貧獎補資金
項目編碼： □□□□□□□□□□□□□□□□□
項目承擔單位：咸寧市精準扶貧指揮部辦公室
項目承擔單位機構代碼：
項目主管部門： 咸寧市扶貧開發辦公室 （公章）
填報日期： 年 月
咸寧市2017年產業扶貧獎補資金
項目支出績效自評報告
基本情況
（一）市本級下達預算和績效目標情況
2017年市本級下達我辦2017年度產業扶貧獎補資金910萬元，作為咸寧市2017年度產業扶貧獎補資金項目經費，并已列入2017年部門預算。為切實做好2017年度產業扶貧獎補工作，擬定了該項目的中長期目標：
力爭通過3年時間，建成100個產業扶貧示范村，實現全市有勞動能力的貧困戶都能就地創業、就近就業，確保每個貧困村形成1-2個優勢特色扶貧產業，形成戶戶有增收項目對接，村村有產業支撐的發展格局。
（二）項目主要內容
1、培植扶貧企業，創新利益聯結機制。
2、培育特色產業示范村，建設特色產業基地。
3、激發內生動力，支持貧困戶自強自立、勤勞脫貧。
4、支持組建產業扶貧合作聯盟。
二、績效自評工作開展情況
（一）前期準備
1、查詢相關資料，熟悉有關方面的國家政策、法律、法規。了解產業扶貧獎補項目狀況，與有關部門聯系了解項目的特點以及考核目的，并制定了項目財政資金績效評價計劃書。
2、初步了解考核項目的主要工作情況、管理體系。
3、查找相關文件，對照《省國土資源廳關于開展2018年財政支出績效評價工作的通知》（鄂土資函【2018】322號文件）以及擬定的績效自評訪談提綱和申報資料清單，制定初步的指標體系，為后期的調查和研究做好準備。
（二）組織實施
1、聽取關于該項目財政資金支出情況、財務管理狀況、目標完成情況以及實施效果的介紹。
2、按照《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預【2011】285號）的相關規定，根據自評具體要求和制定的指標體系評價方法，形成詳細資料清單及各類工作表格，修訂完善指標體系。
3、收集相關資料。系統內資料，向項目實施單位提出資料清單，由實施單位提供；系統外資料，由項目工作組通過社會調查收集。
4、對收集的資料進行整理、分類、分析，提出補充資料。
5、開展自評工作。根據項目實施單位對該項目的詳細介紹；核實各種資料；召開各類訪談會；完成現場自評工作各類表格的填報工作。
（三）分析評價
1、根據現場自評工作獲得的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實施效果。
2、根據評價指標與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告初稿。
3、將初稿提交局黨組會議討論，提出不同意見，根據反饋意見對評價報告初稿進行修改，最終完成自評報告。
三、綜合評價結論
2017年度產業扶貧獎補項目，其目標設定符合政策規定，依據充分；項目資金管理體制健全、有效；項目資金撥付、到位及時；資金使用安全、合理；專款專用、嚴格執行政府采購制度，注重實效；項目執行情況良好；按照“資金跟著窮人走、窮人跟著能人走、能人跟著產業走、產業跟著市場走”的思路，針對貧困戶特點，實行差異化的扶貧政策和多樣化的幫扶方式，鼓勵市場主體參與產業扶貧，把更多的貧困戶納入產業鏈條，實現就地就近就業增收。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金撥付到位情況
截止至2017年12月31日，咸寧市產業扶貧獎補項目資金910萬元已全部撥付到位。
2、項目資金執行情況
截止2018年6月30日，賬面累計支付2017年產業扶貧獎補項目資金580萬元。
該項目資金還有330萬元尚未支付。
3、項目資金管理情況
根據咸寧市精準扶貧辦公室《咸寧市特色產業扶貧市級獎補實施意見》（咸精準辦發【2017】57號精神要求，開展產業扶貧獎補工作。在收到項目資金后，建立了專項資金管理制度、并建立了相應的業務管理和考核制度；資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，做到事前監督、事后檢查等必要的控制措施手段，管理制度健全、執行有效。做到專款專用，資金使用合規合法，保障了資金安全、規范運行。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）培植扶貧企業34家；
（2）培育特色產業示范村39個；
（3）開展脫貧之星評選活動65個；
（4）進行產業合作聯盟10家。
2.效益指標完成情況分析。
（1）產業規模加大，企業大幅度增收；
（2）吸收貧困戶就業，農民脫貧致富；
（3）當地資源的綜合利用；
（4）加大特色產業示范作用。
3.滿意度指標完成情況分析。
通過滿意度調查，對收回的問卷統計分析，項目滿意的問卷12份，占總量的40%；比較滿意的問卷18份，占總量的60%；不滿意的問卷0份，占總量的0%；綜合評價滿意度為95%。
五、下一步改進措施
2017年產業扶貧獎補項目已經完成，項目資金還有330萬元尚未支付，擬定在2018年支付完畢。為了提高產業扶貧獎補資金的使用效率，更好發揮各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星的示范引領作用，擬定了下一步改進措施：
對各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星，市、縣二級政府應在電視臺、報紙等新聞媒介上予以大力宣傳，形成扶貧典型的標桿引導效應。
多數獎補對象都有擴大經營規模的意愿，但受到資金、技術銷路等因素的影響難以實現，希望政府部門能夠引導金融部門和社會資本有針對性的加大支持和幫扶力度。
第三，特色產業扶貧獎補資金發放后，要做好相應的監督和跟蹤管理，讓獎補資金真正用在實處，發揮更大效益，為加快貧困戶脫貧致富步伐起到更有效的推動作用。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
該項目支出績效自評結果按照政府信息公開有關規定，和“誰評價、誰公開”的原則，在一定范圍內已逐步公開。公開的載體包括部門門戶網站、政府信息公開統一平臺及其他新聞媒體等。將績效評價結果作為以后年度編制預算的重要依據，建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制，不斷完善專項資金保留、整合、調整和退出機制。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）主要經驗及做法
1、設立產業獎補基金，由市精準扶貧指揮部辦公室負責管理，具體負責扶持獎勵項目的審核、立項、監督、考核等日常事務工作。
2、按照“先干后補、多干多補、不干不補”的原則，重點針對192個建檔立卡貧困村和所有建檔立卡貧困戶。由各類實施主體、貧困村申報，各縣市區精準扶貧指揮部辦公室審核上報后，由市精準扶貧指揮部辦公室牽頭組成聯合考核小組進行考核驗收。考核小組考核驗收合格的，在當年內將扶持和獎勵資金直接兌現到實施主體。
（二）問題和建議
由于績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我辦這方面相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強。資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。
1、將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。
2、強化組織領導。按照“業務主導，技術跟進”的要求，明確主管領導、主辦部門，落實工作人員，做到職責明確，及時安排部署工作，加強聯系與協調，確保產業扶貧獎補資金項目高效、便捷。
八、其他需說明的問題
本次自評工作是在咸寧市財政局的指導和項目實施單位的配合下完成的。自評報告及結論受評價人員對項目的了解程度、專業知識和評價能力的限制。
附件
附：產業扶貧獎補資金項目績效目標自評表
二0一八年八月十二日
| 產業扶貧獎補資金項目績效目標自評表 產業扶貧獎補資金項目績效目標自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2017年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項（項目）名稱 | 產業扶貧獎補資金項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門 | 咸寧市扶貧開發辦公室 | 實施單位 | 咸寧市精準扶貧全面小康建設指揮部辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率（B/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額： | 910萬元 | 580萬元 | 63.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：中央補助 其中：中央補助 | 910萬元 | 580萬元 | 63.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方資金 地方資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 （包括結轉結余） 其他資金 （包括結轉結余） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶貧企業34家；特色產業示范村39個；脫貧之星65個；產業合作聯盟10家。 | 扶貧企業34家；特色產業示范村39個；脫貧之星65個；產業合作聯盟10家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級 指標一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產 出 指 標產 出 指 標 | 數量指標 | 培植扶貧企業 | 34家 | 34家 | 2017年產業扶貧獎補項目已經完成，項目資金還有330萬元尚未支付，擬定在2018年支付完畢。為了提高產業扶貧獎補資金的使用效率，更好發揮各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星的示范引領作用，擬定了下一步改進措施： 第一，對各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星，市、縣二級政府應在電視臺、報紙等新聞媒介上予以大力宣傳，形成扶貧典型的標桿引導效應。 第二，多數獎補對象都有擴大經營規模的意愿，但受到資金、技術銷路等因素的影響難以實現，希望政府部門能夠引導金融部門和社會資本有針對性的加大支持和幫扶力度。 第三，特色產業扶貧獎補資金發放后，要做好相應的監督和跟蹤管理，讓獎補資金真正用在實處，發揮更大效益，為加快貧困戶脫貧致富步伐起到更有效的推動作用。2017年產業扶貧獎補項目已經完成，項目資金還有330萬元尚未支付，擬定在2018年支付完畢。為了提高產業扶貧獎補資金的使用效率，更好發揮各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星的示范引領作用，擬定了下一步改進措施： 第一，對各產業聯盟、扶貧企業、特色產業示范村、脫貧之星，市、縣二級政府應在電視臺、報紙等新聞媒介上予以大力宣傳，形成扶貧典型的標桿引導效應。 第二，多數獎補對象都有擴大經營規模的意愿，但受到資金、技術銷路等因素的影響難以實現，希望政府部門能夠引導金融部門和社會資本有針對性的加大支持和幫扶力度。 第三，特色產業扶貧獎補資金發放后，要做好相應的監督和跟蹤管理，讓獎補資金真正用在實處，發揮更大效益，為加快貧困戶脫貧致富步伐起到更有效的推動作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培育特色產業示范村 | 39個 | 39個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開展脫貧之星評選活動 | 65個 | 65個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業合作聯盟 | 10家 | 10家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量指標 | 帶動增收戶數 | 20戶 | 20戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每月增收標準 | 1000元以上 | 1000-2000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 | 成本控制率 | 控制在10%以內 | 控制在10%以內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效 益 指 標 | 經濟效益 指標 | 企業增收 | 大幅度增加 | 大幅度增加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貧困戶增收 | 1000元以上 | 1000-2000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會效益 指標 | 資源綜合利用 | 99% | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶動當地產業 | 得到提升 | 得到提升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續發展指標 | 脫貧致富 | 99% | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿意度指標 | 社會滿意度指標 | 大眾知曉率 | 95% | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務對象 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 無各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區域績效目標填報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政支出項目績效評價
自評報告
評價類型： □階段評價 □結束評價
評價方式： □直接組織評價 □委托評價
項目名稱：2017年精準扶貧出列貧困村獎補資金
項目編碼： □□□□□□□□□□□□□□□□□
項目承擔單位：咸寧市精準扶貧指揮部辦公室
項目承擔單位機構代碼：
項目主管部門： 咸寧市扶貧開發辦公室 （公章）
填報日期： 年 月
咸寧市2017年精準扶貧出列貧困村獎補
項目支出績效自評報告
基本情況
（一）市本級下達預算和績效目標情況
2017年市本級下達我辦2017年度精準扶貧出列貧困村獎補資金1040萬元，作為咸寧市2017年度精準扶貧出列貧困村獎補資金項目經費，并已列入2017年部門預算。為切實做好2017年度精準扶貧出列貧困村獎補工作，擬定了該項目的中長期目標：
以貧困發生率為主要衡量標準，統籌考慮村內基礎設施、基本公共服務、產業發展、集體經濟收入等綜合因素。原則上貧困村發生率降至2%以下。
（二）項目主要內容
1.綜合貧困發生率控制在2%以下（計算公式=貧困人口數（包含漏評、錯退人口）/村2014年度農業戶籍人口數*100%）；
2.有主導產業；
3.貧困村集體經濟收入穩定超過5萬元以上。
4.基礎設施：有硬化的通村公路、有入戶的安全飲水、有安全的農村電網、有入戶的廣電通信光纖電纜、有清潔的生活能源；
5.基本公共服務： 有功能健全的群眾服務中心、有對口提供的公共教育、有村級衛生室、有村級圖書閱覽室；
二、績效自評工作開展情況
（一）前期準備
1、查詢相關資料，熟悉有關方面的國家政策、法律、法規。了解精準扶貧出列貧困村獎補項目狀況，與有關部門聯系了解項目的特點以及考核目的，并制定了項目財政資金績效評價計劃書。
2、初步了解考核項目的主要工作情況、管理體系。
3、查找相關文件，對照《省國土資源廳關于開展2018年財政支出績效評價工作的通知》（鄂土資函【2018】322號文件）以及擬定的績效自評訪談提綱和申報資料清單，制定初步的指標體系，為后期的調查和研究做好準備。
（二）組織實施
1、聽取關于該項目財政資金支出情況、財務管理狀況、目標完成情況以及實施效果的介紹。
2、按照《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預【2011】285號）的相關規定，根據自評具體要求和制定的指標體系評價方法，形成詳細資料清單及各類工作表格，修訂完善指標體系。
3、收集相關資料。系統內資料，向項目實施單位提出資料清單，由實施單位提供；系統外資料，由項目工作組通過社會調查收集。
4、對收集的資料進行整理、分類、分析，提出補充資料。
5、開展自評工作。根據項目實施單位對該項目的詳細介紹；核實各種資料；召開各類訪談會；完成現場自評工作各類表格的填報工作。
（三）分析評價
1、根據現場自評工作獲得的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實施效果。
2、根據評價指標與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告初稿。
3、將初稿提交局黨組會議討論，提出不同意見，根據反饋意見對評價報告初稿進行修改，最終完成自評報告。
三、綜合評價結論
2017年度精準扶貧出列貧困村獎補項目，其目標設定符合政策規定，依據充分；項目資金管理體制健全、有效；項目資金撥付、到位及時；資金使用安全、合理；專款專用、注重實效；項目執行情況良好；按照貧困村出列計劃，對預出列貧困村進行入村調查、摸底核實，確定符合出列標準的貧困村名單。對符合出列標準的貧困村，在鄉（鎮）所在地公示。公示無異議后由縣精準扶貧指揮部報市精準扶貧指揮部（驗收）審批后公告出列。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金撥付到位情況
截止至2017年12月31日，咸寧市精準扶貧出列貧困村獎補資金1040萬元已全部撥付到位。
2、項目資金執行情況
截止2018年6月30日，賬面累計支付2017年精準扶貧出列貧困村獎補項目資金660萬元。
該項目資金還有380萬元尚未支付。
3、項目資金管理情況
根據咸寧市精準扶貧辦公室《關于撥付2017年出列貧困村獎補資金》的通知（咸精準辦發【2018】2號，開展精準扶貧出列貧困村獎補工作。在收到項目資金后，建立了專項資金管理制度、并建立了相應的業務管理和考核制度；資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，做到事前監督、事后檢查等必要的控制措施手段，管理制度健全、執行有效。做到專款專用，按照扶貧資金管理辦法，按程序撥付使用。資金使用合規合法，保障了資金安全、規范運行。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）出列貧困村66個；
（2）綜合貧困發生率控制在2%以下；
（3）有主導產業；
（4）貧困村集體經濟收入穩定超過5萬元以上。
2.效益指標完成情況分析。
（1）產業規模加大，企業大幅度增收；
（2）吸收貧困戶就業，農民脫貧致富；
（3）當地資源的綜合利用；
（4）加大特色產業示范作用。
3.滿意度指標完成情況分析。
通過滿意度調查，對收回的問卷統計分析，項目滿意的問卷12份，占總量的40%；比較滿意的問卷18份，占總量的60%；不滿意的問卷0份，占總量的0%；綜合評價滿意度為95%。
五、下一步改進措施
2017年精準扶貧出列貧困村獎補項目已經完成，項目資金還有380萬元尚未支付，擬定在2018年支付完畢。為了提高精準扶貧出列貧困村獎補資金的使用效率，擬定了下一步改進措施：
（一）調查核實。縣精準扶貧指揮部組織相關部門，按照貧困村出列計劃，對預出列貧困村進行入村調查、摸底核實，確定符合出列標準的貧困村名單。
（二）予以公示。對符合出列標準的貧困村，在鄉（鎮）所在地公示，公示時間不少于10天。
（三）公告出列。公示無異議后由縣精準扶貧指揮部報市精準扶貧指揮部（驗收）審批后公告出列，并在國網內標識出列。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
該項目支出績效自評結果按照政府信息公開有關規定，和“誰評價、誰公開”的原則，在一定范圍內已逐步公開。公開的載體包括部門門戶網站、政府信息公開統一平臺及其他新聞媒體等。將績效評價結果作為以后年度編制預算的重要依據，建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制，不斷完善專項資金保留、整合、調整和退出機制。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）主要經驗及做法
1、由村“兩委”組織召開村民代表、駐村工作隊、黨員代表參加的民主評議會議，按照年度貧困人口脫貧計劃，初步擬定貧困人口脫貧名單。
2、核實認可。貧困人口脫貧名單經村兩委和駐村工作隊核實、村支書、工作隊或幫扶責任人、貧困戶三方簽字認可。
3、公示公告。形成村級初選名單后，在村內公示無異議后，名單報鄉鎮人民政府。鄉（鎮）對村申報的擬脫貧人口名單進行普查，形成脫貧名單，經公示無異議后，以紅頭文件報縣（市、區）精準扶貧指揮部審核公告。
4、脫貧銷號。請各地按照貧困村出列程序，提供每個預出列村初驗資料；貧困村出列公示文件、圖片；出列貧困村村名單報市精準扶貧指揮部。
（二）問題和建議
由于績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我辦這方面相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強。資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。
1、將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。
2、強化組織領導。按照“業務主導，技術跟進”的要求，明確主管領導、主辦部門，落實工作人員，做到職責明確，及時安排部署工作，加強聯系與協調，確保精準扶貧出列貧困村獎補項目項目高效、便捷。
八、其他需說明的問題
本次自評工作是在咸寧市財政局的指導和項目實施單位的配合下完成的。自評報告及結論受評價人員對項目的了解程度、專業知識和評價能力的限制。
附件
附：2017年度精準扶貧出列貧困村獎補資金項目績效目標自評表
二0一八年八月十二日
| 2017年精準扶貧出列貧困村獎補資金項目績效目標自評表 2017年精準扶貧出列貧困村獎補資金項目績效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2017年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項（項目）名稱 | 2017年精準扶貧出列貧困村獎補資金項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門 | 咸寧市扶貧開發辦公室 | 實施單位 | 咸寧市精準扶貧全面小康建設指揮部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率（B/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額： | 1040萬元 | 660萬元 | 63.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：中央補助 其中：中央補助 | 1040萬元 | 660萬元 | 63.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方資金 地方資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 （包括結轉結余） 其他資金 （包括結轉結余） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以貧困發生率為主要衡量標準，統籌考慮村內基礎設施、基本公共服務、產業發展、集體經濟收入等綜合因素。原則上貧困村發生率降至2%以下。出列貧困村104個。 | 以貧困發生率為主要衡量標準，統籌考慮村內基礎設施、基本公共服務、產業發展、集體經濟收入等綜合因素。原則上貧困村發生率降至2%以下。實際出列貧困村66個。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級 指標一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產 出 指 標產 出 指 標 | 數量指標 | 出列貧困村 | 104個 | 66個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貧困發生率 | 控制在2%以下 | 2% | 2017年精準扶貧出列貧困村獎補項目已經完成，項目資金還有380萬元尚未支付，擬定在2018年支付完畢。為了提高精準扶貧出列貧困村獎補資金的使用效率，擬定了下一步改進措施： （一）調查核實。縣精準扶貧指揮部組織相關部門，按照貧困村出列計劃，對預出列貧困村進行入村調查、摸底核實，確定符合出列標準的貧困村名單。 （二）予以公示。對符合出列標準的貧困村，在鄉（鎮）所在地公示，公示時間不少于10天。 （三）公告出列。公示無異議后由縣精準扶貧指揮部報市精準扶貧指揮部（驗收）審批后公告出列，并在國網內標識出列。2017年精準扶貧出列貧困村獎補項目已經完成，項目資金還有380萬元尚未支付，擬定在2018年支付完畢。為了提高精準扶貧出列貧困村獎補資金的使用效率，擬定了下一步改進措施： （一）調查核實。縣精準扶貧指揮部組織相關部門，按照貧困村出列計劃，對預出列貧困村進行入村調查、摸底核實，確定符合出列標準的貧困村名單。 （二）予以公示。對符合出列標準的貧困村，在鄉（鎮）所在地公示，公示時間不少于10天。 （三）公告出列。公示無異議后由縣精準扶貧指揮部報市精準扶貧指揮部（驗收）審批后公告出列，并在國網內標識出列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年人均純收入 | 3070元以上 | 3070元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主導產業 | 1個或以上 | 1個或以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本醫療、住房安全 | 有保障 | 有保障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量指標 | 出列驗收 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核實認可 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 | 成本控制率 | 控制在10%以內 | 控制在10%以內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效 益 指 標 | 經濟效益 指標 | 企業增收 | 大幅度增加 | 大幅度增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貧困戶增收 | 1000元以上 | 1000-2000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會效益 指標 | 資源綜合利用 | 99% | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶動當地產業 | 得到提升 | 得到提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續發展指標 | 脫貧致富 | 99% | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿意度指標 | 社會滿意度指標 | 大眾知曉率 | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務對象 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95% | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 無各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區域績效目標填報。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政支出項目績效評價
自評報告
評價類型： □階段評價 □結束評價
評價方式： □直接組織評價 □委托評價
項目名稱： 2017年精準扶貧指揮部工作經費項目
項目編碼： □□□□□□□□□□□□□□□□□
項目承擔單位：咸寧市精準扶貧指揮部辦公室
項目承擔單位機構代碼：
項目主管部門： 咸寧市扶貧開發辦公室 （公章）
填報日期： 年 月
咸寧市2017年精準扶貧指揮部工作經費
項目支出績效自評報告
基本情況
（一）市本級下達預算和績效目標情況
2017年市本級下達我辦2017年度精準扶貧指揮部工作經費80萬元，作為咸寧市2017年度精準扶貧指揮部工作經費，并已列入2017年部門預算。為切實做好2017年度精準扶貧指揮部工作，擬定了該項目的年度目標：
通過指揮部辦公室的高效運轉，充分調動市縣鄉村各級力量，確保上下有效對接，政令暢通，為全面完成全市精準扶貧目標任務提升強力保障
（二）項目主要內容
1、信息平臺的建設和維護25萬元；
2、資料印刷費15萬元；
3、調研督辦費18萬元；
4、宣傳報道14萬元；
5、辦公用品及其他8萬元。
二、績效自評工作開展情況
（一）前期準備
1、查詢相關資料，熟悉有關方面的國家政策、法律、法規。了解精準扶貧指揮部工作經費項目狀況，與有關部門聯系了解項目的特點以及考核目的，并制定了項目財政資金績效評價計劃書。
2、初步了解考核項目的主要工作情況、管理體系。
3、查找相關文件，對照《省國土資源廳關于開展2018年財政支出績效評價工作的通知》（鄂土資函【2018】322號文件）以及擬定的績效自評訪談提綱和申報資料清單，制定初步的指標體系，為后期的調查和研究做好準備。
（二）組織實施
1、聽取關于該項目財政資金支出情況、財務管理狀況、目標完成情況以及實施效果的介紹。
2、按照《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預【2011】285號）的相關規定，根據自評具體要求和制定的指標體系評價方法，形成詳細資料清單及各類工作表格，修訂完善指標體系。
3、收集相關資料。系統內資料，向項目實施單位提出資料清單，由實施單位提供；系統外資料，由項目工作組通過社會調查收集。
4、對收集的資料進行整理、分類、分析，提出補充資料。
5、開展自評工作。根據項目實施單位對該項目的詳細介紹；核實各種資料；召開各類訪談會；完成現場自評工作各類表格的填報工作。
（三）分析評價
1、根據現場自評工作獲得的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實施效果。
2、根據評價指標與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告初稿。
3、將初稿提交局黨組會議討論，提出不同意見，根據反饋意見對評價報告初稿進行修改，最終完成自評報告。
三、綜合評價結論
根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，市委農辦作為全市精準扶貧全面小康建設指揮部辦公室所在地，特申請專項工作經費以保障指揮部辦公室的日常運轉，并通過市委常委會研究批準。
2017年度精準扶貧指揮部工作經費項目，其目標設定符合政策規定，依據充分；項目資金管理體制健全、有效；項目資金撥付、到位及時；資金使用安全、合理；專款專用、嚴格執行政府采購制度，注重實效；項目執行情況良好。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金撥付到位情況
截止至2017年12月31日，2017年度精準扶貧指揮部工作經費80萬元已全部撥付到位。
2、項目資金執行情況
截止2018年6月30日，賬面累計支付2017年度精準扶貧指揮部工作經費項目資金80萬元。
3、項目資金管理情況
根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，在收到項目資金后，建立了專項資金管理制度、并建立了相應的業務管理和考核制度；資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，做到事前監督、事后檢查等必要的控制措施手段，管理制度健全、執行有效。做到專款專用，資金使用合規合法，保障了資金安全、規范運行。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
完成了調研督辦；信息系統更新完善；信息平臺的建設和維護；資料印刷；宣傳報道等。
2.效益指標完成情況分析。
農民人均可支配收入基本達到貧困線以上；按照全面建成小康社會總要求，使農民脫貧致富，全面達到小康水平。
3.滿意度指標完成情況分析。
通過滿意度調查，對收回的問卷統計分析，項目滿意的問卷12份，占總量的40%；比較滿意的問卷18份，占總量的60%；不滿意的問卷0份，占總量的0%；綜合評價滿意度為95%。
五、下一步改進措施
2017年精準扶貧指揮部工作經費項目已經完成，為了提高精準扶貧指揮部工作經費資金的使用效率，進一步加強和規范精準扶貧指揮部工作經費金管理，擬定了下一步改進措施：
創新投入方式，統籌整合使用幫扶資金，激活和引導金融資本及社會資本參與精準扶貧開發，放大財政專項資金使用效益。
精準扶貧指揮部根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，制定開支標準和開支范圍。
精準扶貧指揮部工作經費支出應民主決策、從嚴控制、規范使用，嚴格遵守市委辦公室《關于進一步加強厲行節約改進工作作風的通知》的相關規定。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
該項目支出績效自評結果按照政府信息公開有關規定，和“誰評價、誰公開”的原則，在一定范圍內已逐步公開。公開的載體包括部門門戶網站、政府信息公開統一平臺及其他新聞媒體等。將績效評價結果作為以后年度編制預算的重要依據，建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制，不斷完善專項資金保留、整合、調整和退出機制。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
由于績效自評是一項開展不久的工作任務，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我辦這方面相關人員配備還顯不足，相關制度建設還有待進一步加強。資金的使用效率還要進一步提高，工作上還需要進一步的擴展。
1、將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。
2、強化組織領導。按照“業務主導，技術跟進”的要求，明確主管領導、主辦部門，落實工作人員，做到職責明確，及時安排部署工作，加強聯系與協調，確保精準扶貧指揮部工作經費高效、便捷。
八、其他需說明的問題
本次自評工作是在咸寧市財政局的指導和項目實施單位的配合下完成的。自評報告及結論受評價人員對項目的了解程度、專業知識和評價能力的限制。
附件
附：2017年度精準扶貧指揮部工作經費項目績效目標自評表
二0一八年八月十二日
| 2017年精準扶貧指揮部工作經費項目績效目標自評表 2017年精準扶貧指揮部工作經費項目績效目標自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2017年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項（項目）名稱 | 2017年精準扶貧指揮部工作經費項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門 | 咸寧市扶貧開發辦公室 | 實施單位 | 咸寧市精準扶貧全面小康建設指揮部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率（B/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額： | 80萬元 | 80萬元 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：中央補助 其中：中央補助 | 80萬元 | 80萬元 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方資金 地方資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 （包括結轉結余） 其他資金 （包括結轉結余） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過指揮部辦公室的高效運轉，充分調動市縣鄉村各級力量，確保上下有效對接，政令暢通，為全面完成全市精準扶貧目標任務提升強力保障 | 通過指揮部辦公室的高效運轉，充分調動市縣鄉村各級力量，確保上下有效對接，政令暢通，為全面完成全市精準扶貧目標任務提升強力保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級 指標一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產 出 指 標產 出 指 標 | 數量指標 | 調研督辦、各項會議 | 40次/年 | 40次/年 | 2017年精準扶貧指揮部工作經費項目已經完成，為了提高精準扶貧指揮部工作經費資金的使用效率，進一步加強和規范精準扶貧指揮部工作經費金管理，擬定了下一步改進措施： 第一，創新投入方式，統籌整合使用幫扶資金，激活和引導金融資本及社會資本參與精準扶貧開發，放大財政專項資金使用效益。 第二，精準扶貧指揮部根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，制定開支標準和開支范圍。 第三，精準扶貧指揮部工作經費支出應民主決策、從嚴控制、規范使用，嚴格遵守市委辦公室《關于進一步加強厲行節約改進工作作風的通知》的相關規定。2017年精準扶貧指揮部工作經費項目已經完成，為了提高精準扶貧指揮部工作經費資金的使用效率，進一步加強和規范精準扶貧指揮部工作經費金管理，擬定了下一步改進措施： 第一，創新投入方式，統籌整合使用幫扶資金，激活和引導金融資本及社會資本參與精準扶貧開發，放大財政專項資金使用效益。 第二，精準扶貧指揮部根據咸辦發[2015]21號《咸寧市精準扶貧精準脫貧工作實施方案》要求，制定開支標準和開支范圍。 第三，精準扶貧指揮部工作經費支出應民主決策、從嚴控制、規范使用，嚴格遵守市委辦公室《關于進一步加強厲行節約改進工作作風的通知》的相關規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息平臺的建設和維護 | 2次 | 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量指標 | 信息系統及時更新完善 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 | 成本控制率 | 控制在10%以內 | 控制在10%以內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效 益 指 標 | 經濟效益 指標 | 農民人均可支配收入增漲 | 大幅度增漲 | 大幅度增漲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貧困戶增收 | 1000元以上 | 1000-2000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會效益 指標 | 資源綜合利用 | 99% | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶動當地產業 | 得到提升 | 得到提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續發展指標 | 脫貧致富 | 99% | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿意度指標 | 社會滿意度指標 | 大眾知曉率 | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務對象 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95% | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 無各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：1.定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區域績效目標填報。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
