咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)2017年 部門決算說(shuō)明

一、部門職責(zé)  　　

咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)主要職責(zé)是：

依法查處娛樂(lè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為；查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口、文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為；查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播活動(dòng)中的違法行為；查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組織從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為，查處電影放映單位的違法行為，查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目組的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動(dòng)；查處圖書(shū)、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng)；查處著作權(quán)侵權(quán)行為；查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為；受市體育局委托，依法承擔(dān)查處體育市場(chǎng)違法經(jīng)營(yíng)行為；承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。　　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置  

市執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合管理科、法制監(jiān)察科、直屬大隊(duì)，現(xiàn)編制19人，在職19人，退休1人。

三、2017年度部門決算表及其說(shuō)明

（一）、收支決算說(shuō)明。

2017年收入決算合計(jì)261.63萬(wàn)元，比2016年決算增加32.2萬(wàn)元，主要是2017年決算含養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款收入261.63萬(wàn)元，全部來(lái)自財(cái)政撥款收入，主要為財(cái)政當(dāng)年部門預(yù)算安排的資金、調(diào)標(biāo)增資補(bǔ)差、返還的罰沒(méi)收入、財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等；

2017年支出決算合計(jì)275.9萬(wàn)元，比2016年決算增加76.9萬(wàn)元，增加原因主要是2017年單位養(yǎng)老保險(xiǎn)上線，補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險(xiǎn)。主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出231.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.05萬(wàn)元，住房保障支出16.45萬(wàn)元。

1、基本支出267.3萬(wàn)元，占總支出的97%，主要是在職及退休人員工資支出、財(cái)政負(fù)擔(dān)部分在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金、單位開(kāi)展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。

2、項(xiàng)目支出8.6萬(wàn)元，占總支出的3%，主要是執(zhí)法辦公系統(tǒng)及網(wǎng)吧監(jiān)管平臺(tái)安裝維護(hù)支出、執(zhí)法辦案支出等。

2017年初結(jié)余為44.7萬(wàn)元，主要是2016年工資異動(dòng)、2016年代扣未繳的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金個(gè)人部分。2017年末結(jié)余30.43萬(wàn)元，主要是代扣未繳的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金個(gè)人部分。

（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)275.9萬(wàn)元比預(yù)算減少1.8萬(wàn)元。基本支出267.3萬(wàn)元比預(yù)算增加4.6萬(wàn)元，主要是2017年單位養(yǎng)老保險(xiǎn)上線，補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險(xiǎn)。項(xiàng)目支出8.6萬(wàn)元比預(yù)算減少6.4萬(wàn)元形成項(xiàng)目結(jié)余。基本支出主要是在職及退休人員工資支出、財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金、單位開(kāi)展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出等。項(xiàng)目支出主要為執(zhí)法辦公系統(tǒng)及網(wǎng)吧監(jiān)管平臺(tái)安裝維護(hù)支出、執(zhí)法辦案支出等。

（三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額為5.52萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.16萬(wàn)元（全年接待19次，共132人。），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)都比2017年預(yù)算數(shù)低，減少的原因是按照中央、省、市有關(guān)規(guī)定及堅(jiān)持厲行節(jié)約的精神，我單位將繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支。

四、政府采購(gòu)安排情況：2017年我單位貨物類和服務(wù)類政府采購(gòu)合計(jì)4.81萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我單位固定資產(chǎn)總額為57.39萬(wàn)元，主要有執(zhí)法車、電腦、空調(diào)、辦公桌椅、打印機(jī)、文件柜等基礎(chǔ)辦公設(shè)備，資產(chǎn)配置合理，利用率高。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我單位是事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、2017年度預(yù)算績(jī)效情況

我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為8.6萬(wàn)元，項(xiàng)目使用合規(guī)，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。但也存在一定問(wèn)題，例如績(jī)效目標(biāo)填報(bào)不夠規(guī)范，指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化等，以后將對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)進(jìn)一步規(guī)范，指標(biāo)設(shè)置細(xì)化、量化，保證預(yù)算合理。

八、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年安排的資金。

2、納入預(yù)算管理的非稅：指文化市場(chǎng)罰沒(méi)收入。

3、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場(chǎng)管理（項(xiàng)）：指是指在職人員和退休人員的工資經(jīng)費(fèi)、單位開(kāi)展各項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的運(yùn)轉(zhuǎn)支出、執(zhí)法辦案及執(zhí)法檢查等支出等。

4、三公經(jīng)費(fèi)：指單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

咸寧市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)

2018年9月29日