2017年咸寧市林業(yè)科學(xué)院決算數(shù)據(jù)公開(kāi)情況說(shuō)明

第一部分　市林科院部門(mén)概況

第二部分　2017年部門(mén)決算收支情況

第三部分 ?名詞解釋

第四部分 ?2017年部門(mén)決算表

一、市林科院部門(mén)概況

（一）部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市林業(yè)科學(xué)院是一個(gè)集林業(yè)科學(xué)研究、技術(shù)推廣、生產(chǎn)示范、生態(tài)監(jiān)測(cè)于一體的面向基層、面向林農(nóng)的公益型單位。主要職責(zé)有：

㈠組織開(kāi)展主要樹(shù)種栽培技術(shù)的應(yīng)用研究和特色林產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研究，提高我市林業(yè)科學(xué)技術(shù)水平；

㈡承擔(dān)國(guó)家、省、市重大林業(yè)科研任務(wù)，研究解決林業(yè)生產(chǎn)中的關(guān)鍵性技術(shù)問(wèn)題；

㈢組織開(kāi)展林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用、林業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和生態(tài)公益林示范基地的建設(shè)與管理；

㈣負(fù)責(zé)林業(yè)科技信息管理與服務(wù)，開(kāi)展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢，負(fù)責(zé)全市林業(yè)技術(shù)引進(jìn)與協(xié)作、對(duì)外學(xué)術(shù)交流；

㈤參與全市林業(yè)科技決策咨詢工作，為全市林業(yè)科研、技術(shù)推廣和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林業(yè)生態(tài)建設(shè)提供參謀服務(wù)；

㈥承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成

機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，市林業(yè)科學(xué)院院部?jī)?nèi)設(shè)6個(gè)職能科室、下設(shè)4個(gè)專業(yè)研究所。

(一)辦公室　　

協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、督促和檢查；負(fù)責(zé)文件起草、會(huì)議組織；負(fù)責(zé)人事、黨務(wù)、計(jì)生、綜治、檔案等事務(wù)管理。

（二）財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)全院事業(yè)、科研項(xiàng)目、基建項(xiàng)目的預(yù)決算管理；各類經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理；國(guó)有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

（三）科研管理科　　

負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全院科技發(fā)展規(guī)劃；組織指導(dǎo)各類科研項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和協(xié)作攻關(guān)；負(fù)責(zé)科研成果鑒定與報(bào)獎(jiǎng)；承辦對(duì)外學(xué)術(shù)交流。

（四）技術(shù)推廣科

負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)培訓(xùn)工作；組織指導(dǎo)林業(yè)科技成果試驗(yàn)、示范與推廣；開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù)和示范基地管理。

（五）竹類研究所

承擔(dān)楠竹等竹類種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究和竹子科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，竹業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和技術(shù)咨詢，為全市竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務(wù)。

（六）桂花研究所

承擔(dān)桂花的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究和科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，桂花生產(chǎn)新品種和新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和技術(shù)咨詢，為咸寧香城建設(shè)和桂花產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務(wù)。

（七）經(jīng)濟(jì)林研究所

承擔(dān)油茶和其他經(jīng)濟(jì)林樹(shù)種的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究和科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，經(jīng)濟(jì)林生產(chǎn)新品種和新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和技術(shù)咨詢，為咸寧經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐和信息服務(wù)。

（八）林業(yè)與生態(tài)研究所

負(fù)責(zé)潛山竹林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站的管理工作。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)研究，和用材林特色樹(shù)種的種質(zhì)資源保存與良種繁育，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究和林業(yè)科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，林業(yè)生產(chǎn)新品種和新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和技術(shù)咨詢，為全市綠色發(fā)展與生態(tài)安全提供科技支撐和信息服務(wù)。

（九）監(jiān)察室? 按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

（十）離退休干部科? 負(fù)責(zé)離退休干部工作。

（三）關(guān)于2017年度工作情況

1、科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)正式啟動(dòng)

⑴全力推進(jìn)潛山竹林生態(tài)站工程建設(shè)。按照上級(jí)部署安排，圍繞《湖北幕阜山竹林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測(cè)研究站建設(shè)項(xiàng)目》要求，我院集中主力，積極推進(jìn)潛山主站的綜合實(shí)驗(yàn)樓和徑流場(chǎng)建設(shè)。想方設(shè)法辦理土地使用、規(guī)劃許可、施工許可、工程設(shè)計(jì)、投資評(píng)審、工程招投標(biāo)等各項(xiàng)手續(xù)，于11月初開(kāi)始施工。目前，基礎(chǔ)平整、地下負(fù)一層和地面一層框架澆筑等工作已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)春節(jié)前主體建筑可封頂；2 個(gè)坡面徑流場(chǎng)已經(jīng)建成。

⑵維護(hù)院士專家工作站正常運(yùn)行。該站以國(guó)際竹藤中心二級(jí)研究員費(fèi)本華、范少輝及其專家團(tuán)隊(duì)為依托，致力于竹資源豐產(chǎn)培育和竹產(chǎn)品高效利用的創(chuàng)新研究。對(duì)竹子項(xiàng)目實(shí)施、標(biāo)準(zhǔn)研制、課題研究、技術(shù)培訓(xùn)、生態(tài)站建設(shè)、發(fā)展調(diào)研等相關(guān)工作起指導(dǎo)作用。

2、林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

⑴2015年科技推廣項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。完成“咸寧市豐產(chǎn)竹林生產(chǎn)力維持技術(shù)推廣示范”和“咸寧市低丘紅壤高產(chǎn)花園病蟲(chóng)無(wú)害化防治技術(shù)體系推廣示范”基地的撫育管理、技術(shù)培訓(xùn)、資料歸檔等年度工作任務(wù)，11月中旬分別通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查定，12月8日如期通過(guò)省林業(yè)廳組織的驗(yàn)收。

⑵2016年科技推廣項(xiàng)目進(jìn)展順利。完成“咸寧市桂花栽培標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”的100畝新建示范林的整地、栽植和撫育管理工作；500畝管護(hù)林的標(biāo)準(zhǔn)化撫育管理；印制技術(shù)手冊(cè)5000冊(cè)，舉辦培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)253人次；建立統(tǒng)一的技術(shù)檔案。今年該項(xiàng)目通過(guò)了中期績(jī)效評(píng)估。

⑶楠竹標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)建設(shè)得到加強(qiáng)。制訂《國(guó)家楠竹生產(chǎn)綜合標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)提升工程實(shí)施方案》（咸林業(yè)發(fā)[2017]95號(hào)），成立項(xiàng)目建設(shè)專班，落實(shí)示范林選點(diǎn)，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)宣貫。

3、科研和技術(shù)服務(wù)工作有序展開(kāi)

⑴國(guó)家科技計(jì)劃相關(guān)子課題取得進(jìn)展。繼續(xù)開(kāi)展“十二五”和“十三五” 杉木子課題的協(xié)作，在2016年基礎(chǔ)上又完成了10個(gè)杉木標(biāo)準(zhǔn)地的調(diào)查、28個(gè)高密度短周期小徑材杉木林的立地質(zhì)量調(diào)查、70畝杉木試驗(yàn)示范林的營(yíng)建。啟動(dòng)“十三五”竹筍子課題的協(xié)作，進(jìn)行了毛竹筍用示范林的選址、調(diào)查和培育、試驗(yàn)。

⑵科研小課題繼續(xù)開(kāi)展。圍繞林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)、林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目、林業(yè)骨干企業(yè)和專業(yè)人才培養(yǎng)，持續(xù)開(kāi)展楠竹大徑材培育等7個(gè)科研小課題的研究。楠竹“三筍” 高產(chǎn)高效培育課題初見(jiàn)成效,最高畝產(chǎn)竹筍1693kg,產(chǎn)值16725元；楠竹保健酒生產(chǎn)工藝課題完成階段性竹酒注射及檢測(cè)，內(nèi)含竹葉黃酮37.47mg/L；桂花花期觀測(cè)正常進(jìn)行，同時(shí)扦插繁殖桂花品種68個(gè)、苗木20000多株，成活率85%以上；楠竹林下名貴中藥材課題按照3因素3水平進(jìn)行了正交栽培實(shí)驗(yàn)。

⑶楠竹標(biāo)準(zhǔn)研制有成效。已完成1 個(gè)省標(biāo)《毛竹大徑材培育技術(shù)規(guī)程》（送審稿）的起草；2個(gè)市標(biāo)《炭化重組竹生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程》《灌裝毛竹清水筍生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》的評(píng)審、備案和印刷；1 個(gè)省標(biāo)《毛竹筍材兩用林培育技術(shù)規(guī)程》的申報(bào)立項(xiàng)（與湖北省林科院合作）。

⑷科研基地管理水平有提升。重點(diǎn)落實(shí)潛山基地護(hù)林防火和資源保護(hù)，開(kāi)展竹種園、桂花園的撫育，同時(shí)抓好樊塘基地的圃地管理和糾紛調(diào)處。

今年業(yè)務(wù)工作有較大收獲：市林科院主持完成的《有機(jī)茶園及無(wú)公害茶園病蟲(chóng)害生態(tài)控制技術(shù)》榮獲省政府科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)；“毛竹筍用林覆蓋培育技術(shù)研究”、“從戰(zhàn)略高度推進(jìn)竹業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)思考”、“咸寧主要城市綠地春季景觀植物的調(diào)查及分析”等多篇論文在專業(yè)期刊上發(fā)表；首次編印咸寧市林科院宣傳彩冊(cè)，以“強(qiáng)化林業(yè)科技支撐? 助推咸寧綠色崛起”在《咸寧經(jīng)濟(jì)》（封二彩頁(yè)）中刊出。我院科研活動(dòng)引起上級(jí)的高度關(guān)注，省委副書(shū)記陳一新、副省長(zhǎng)郭生練分別在市委書(shū)記丁小強(qiáng)陪同下，2次到潛山楠竹試驗(yàn)基地調(diào)研考察。

4、專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)逐步加強(qiáng)

⑴引進(jìn)人才。成功招考2名相關(guān)專業(yè)的大學(xué)生。

⑵舉薦人才。1人被省政府授予第四屆科普先進(jìn)工作者稱號(hào)（全省50名），2人入選咸寧市《科技工作者風(fēng)采錄》（全市31名）。

⑶配強(qiáng)班子。報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)改設(shè)副院長(zhǎng)1 名，民主選拔1名年輕干部進(jìn)入院班子。

⑷科長(zhǎng)輪崗。首次開(kāi)展中層干部的輪崗交流，輪崗面超過(guò)50%，以鍛煉和提升干部個(gè)人素質(zhì)，發(fā)揮各人特長(zhǎng)和機(jī)構(gòu)職能，實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑸加強(qiáng)交流。組織全院專技人員參加繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)并全部通過(guò)考核，參加中國(guó)林學(xué)會(huì)、中國(guó)花協(xié)桂花分會(huì)、湖北省科協(xié)等單位組織的學(xué)術(shù)會(huì)議5次，參加全國(guó)和省級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)工作派多人次赴相關(guān)單位參觀考察。

二、2017年決算收支說(shuō)明

1、收入決算。2017年決算收入總計(jì)915.12萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入914.13萬(wàn)元，占總收入的87.27%；財(cái)政撥款收入同比下降33.31%； 2、年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余139.51萬(wàn)元。

3、支出決算。2017年支出總計(jì)581.17萬(wàn)元， 其中：基本支出439.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出141.99萬(wàn)元。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余333.95萬(wàn)元。

本年支出581.17萬(wàn)元主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及林業(yè)科技推廣等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

按支出用途分類，基本支出439.18萬(wàn)元，同比下降16.67%；主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出，其中工資與福利支出金額為333.26萬(wàn)元，占基本支出的83.14%，社會(huì)保障與就業(yè)支出金額83.8萬(wàn)元，占基本支出的9.72%。住房公積金支出24.49萬(wàn)元，占基本支出的6%；提租補(bǔ)貼支出5.59萬(wàn)元，占基本支出的1.14%。

項(xiàng)目支出141.99萬(wàn)元，同比下降11.93%，全部屬于林業(yè)科技推廣項(xiàng)目。

三、關(guān)于2017年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2017年咸寧市林業(yè)科學(xué)院財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為6.81萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，共接待4批次，接待人數(shù)33人次，公務(wù)用車(chē)費(fèi)6.54萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及加油費(fèi)。

2017年咸寧市林業(yè)科學(xué)院財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為6.81萬(wàn)元相對(duì)于上一年度同比下降29.717%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，共接待4批次，接待人數(shù)33人次，公務(wù)接待費(fèi)相對(duì)于2016年公務(wù)接待費(fèi)用同比下降86.07%，其原因在于響應(yīng)國(guó)家政策。公務(wù)用車(chē)費(fèi)6.54萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及加油費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相對(duì)于2016年公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比下降15.61%。2017年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)、年初公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2017年咸寧市林業(yè)科學(xué)院申請(qǐng)政府采購(gòu)計(jì)劃為300000元。實(shí)際執(zhí)行金額為272200元，執(zhí)行率為85.15%。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，我單位共有公務(wù)用車(chē)車(chē)輛2輛，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織無(wú)需對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

七、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

附件：咸寧市林業(yè)科學(xué)院2017年部門(mén)決算公示表。

2017年部門(mén)決算匯總表。