- 索 引 號：011336909/2018-01095
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市公務(wù)員局
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：咸寧市公務(wù)員局
咸寧市公務(wù)員局
咸寧市公務(wù)員局2017年度部門決算情況說明
目錄
一、咸寧市公務(wù)員局概況
（一）主要職責(zé)
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2017年部門決算情況說明
（一）收入支出總體情況說明
（二）收入情況說明
（三）支出情況說明
（四）財政撥款收入支出總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費及其他重要事項說明
（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（三）關(guān)于政府采購支出說明
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、基本情況
（一）主要工作職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公務(wù)員錄用、登記、考核、任免、獎懲、職位管理、交流、培訓(xùn)、辭職辭退、申訴控告、工資福利等方面的法律、法規(guī)和方針、政策，會同有關(guān)部門擬訂管理公務(wù)員和參照管理工作人員的地方性規(guī)章制度及實施意見。
2、貫徹執(zhí)行全市公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策，擬訂全市公務(wù)員職位標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法的實施細(xì)則，建立行政機(jī)關(guān)公務(wù)員“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”責(zé)任體系，依法對公務(wù)員實施監(jiān)督；綜合管理市直機(jī)關(guān)公務(wù)員檔案。負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計管理工作。
3、完善公務(wù)員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織全市公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)配合組織選拔大學(xué)生到縣鄉(xiāng)國家機(jī)關(guān)工作。
4、完善公務(wù)員考核制度，擬訂公務(wù)員績效考核管理辦法并承辦相應(yīng)工作。
5、完善公務(wù)員交流制度，擬訂公務(wù)員調(diào)任（配）、轉(zhuǎn)任、掛職鍛煉政策并指導(dǎo)和組織實施。
6、完善公務(wù)員培訓(xùn)制度，擬訂全市公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)劃、公務(wù)員通用能力席位標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策法規(guī)，指導(dǎo)全市公務(wù)員培訓(xùn)與對外交流工作，負(fù)責(zé)組織市直機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作。綜合管理全市公務(wù)員學(xué)歷變更認(rèn)定工作。
7、完善公務(wù)員申訴控告制度和聘任制公務(wù)員人事爭議仲裁制度，保障公務(wù)員合法權(quán)益。
8、依法辦理市政府提請市人大常委會審議的任免議案，辦理市政府批準(zhǔn)任免的行政機(jī)關(guān)工作人員任免手續(xù)。
9、貫徹國家榮譽(yù)制度、政府獎勵制度；審核上報國家、省級表彰獎勵和以市政府名義表彰獎勵的單位和個人，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市政府獎勵工作，審核以市政府名義實施的獎勵項目。
10、負(fù)責(zé)組織公務(wù)員法的宣傳貫徹，大力推進(jìn)公務(wù)員制度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督公務(wù)員法的貫徹落實。負(fù)責(zé)公務(wù)員系統(tǒng)宣傳、科研和政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
11、指導(dǎo)、管理全市的干部能力測試、公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員、事業(yè)單位人員的考試評價工作。
12、承辦上級交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》（鄂辦文〔2009〕98號）和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)（咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革實施意見）的通知》（咸發(fā)〔2009〕13號）精神，設(shè)立咸寧市公務(wù)員局，為綜合管理全市政府系統(tǒng)公務(wù)員和參照公務(wù)員管理單位工作人員的政府機(jī)構(gòu)，設(shè)有綜合科，職位職責(zé)管理科，錄用調(diào)配科，教育培訓(xùn)科。
（三）人員情況
市公務(wù)員局行政編制為7名，工勤編制為1名。其中：實有在編人員7人， “以錢養(yǎng)事”人員1人；單位現(xiàn)有退休人員1人。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）關(guān)于決算收支增減變化情況。
2017年我局收入總計258.14萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 :0萬元，本年收入258.14萬元（財政撥款收入220.72萬元、其他收入37.41萬元）。上年決算數(shù)為200.18萬元，本年較上年增長28.95%。
2017年我局支出總計258.14萬元，其中年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，本年支出253.14萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出17.77萬元、一般公務(wù)服務(wù)支出227.45萬元。上年決算數(shù)為200.18萬元，本年較上年增長26.46%。主要原因是增加公務(wù)員招考支出。
（二）關(guān)于收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2017年我局年初收入預(yù)算總額205.11萬元，其中：一般公共預(yù)算安排財政撥款收入199.53萬元，納入預(yù)算管理的非稅10萬元，社保基金5.58萬。本年收入較預(yù)算數(shù)增長25.85%，增長原因主要是公務(wù)員招考支出增加。
2017年我局年初支出預(yù)算總額205.11萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出15.29萬元，一般公務(wù)服務(wù)支出189.82萬元。本年支出較預(yù)算數(shù)增長23.42%，增長原因主要是公務(wù)員招考支出增加。
（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費25.64萬元，較2016年增長2.13萬元，增長9%（2016年為23.51萬元）。其中：辦公費4.46萬元，印刷費5.43萬元，水電費2.94萬元，郵電費2.22萬元，差旅費0.89萬元，維護(hù)費2.30萬元，會議費0.49萬元，培訓(xùn)費0.42萬元，公務(wù)接待費0.48萬元，工會經(jīng)費0.75萬元，福利費0萬元，公車運行維護(hù)費1.84萬元，其他商品和服務(wù)支出3.41萬元。
（四）關(guān)于“三公經(jīng)費”支出說明。
2017年“三公經(jīng)費”總支出2.32萬元，比2016年決算數(shù)6.82萬元下降66%。下降的主要原因是2017年無因公出國開支2.94萬元，同時我局嚴(yán)格執(zhí)行制度，控制不必要的經(jīng)費開支“三公經(jīng)費”具體支出說明如下：
1、因公出國（境）費用0萬元；上年因公出國（境）費用2.94萬元。
2、本年度沒有購置車輛，車輛保有量為1輛。公務(wù)運行維護(hù)費1.84萬元，較上年的支出數(shù)3.88萬元下降52.57%，主要原因是我局進(jìn)一步控制公務(wù)用車，減少費用開支。
3、公務(wù)接待費0.48萬元，較上年的支出數(shù)0萬元增長100%，較年初預(yù)算數(shù)1萬元下降52%。2017年共接待有關(guān)單位來客9余批次，來客69余人。下降的主要原因是我局進(jìn)一步控制來客接待，減少費用開支。
（五）關(guān)于政府采購支出說明。
2017年政府采購支出總額7.09萬元。政府采購貨物支出5.09萬元，其中，辦公設(shè)備的購置支出5.09萬元；政府采購服務(wù)支出2萬元，用于購買社會服務(wù)。
（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日，我局有一般公務(wù)車輛1輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備。
（七）政府性基金預(yù)算支出說明
2017年我局無政府性基金預(yù)算支出。
三、2017年度預(yù)算績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織開展整體支出績效評價，對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我局2017年度年初工作計劃及重點工作目標(biāo)管理符合市委、市政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃及“三定”職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點工作，資金投入相匹配。在目標(biāo)細(xì)化和計劃統(tǒng)籌方面有待進(jìn)一步規(guī)范。
四、名詞解釋
（一）收入科目。
1．財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目。
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出。
2．對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。
5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
6．其他支出：不屬于以上類型的支出。
7．“三公”經(jīng)費：指當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的因公出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
8．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 220.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 227.45 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 37.41 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 17.77 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.92 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 258.14 | 本年支出合計 | 52 | 253.14 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 5.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 258.14 | 總計 | 56 | 258.14 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 258.14 | 220.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 232.45 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 232.45 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
| 2011001 | 行政運行 | 159.45 | 122.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
| 2011002 | 一般行政管理事務(wù) | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011009 | 公務(wù)員考核 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011010 | 公務(wù)員履職能力提升 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011011 | 公務(wù)員招考 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011012 | 公務(wù)員綜合管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社會保險補(bǔ)貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 253.14 | 178.08 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 227.45 | 152.39 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 227.45 | 152.39 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | 行政運行 | 154.45 | 152.39 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011002 | 一般行政管理事務(wù) | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011009 | 公務(wù)員考核 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011010 | 公務(wù)員履職能力提升 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011011 | 公務(wù)員招考 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011012 | 公務(wù)員綜合管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社會保險補(bǔ)貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 220.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 190.04 | 190.04 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 220.72 | 本年支出合計 | 54 | 215.72 | 215.72 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 220.72 | 總計 | 60 | 220.72 | 220.72 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 215.73 | 140.67 | 75.06 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 190.04 | 114.98 | 75.06 | ||
| 20110 | 人力資源事務(wù) | 190.04 | 114.98 | 75.06 | ||
| 2011001 | 行政運行 | 117.04 | 114.98 | 2.06 | ||
| 2011002 | 一般行政管理事務(wù) | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
| 2011009 | 公務(wù)員考核 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2011010 | 公務(wù)員履職能力提升 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
| 2011011 | 公務(wù)員招考 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 2011012 | 公務(wù)員綜合管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社會保險補(bǔ)貼 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 105.10 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 25.64 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 43.45 | 30201 | 辦公費 | 4.46 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 5.43 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 30.99 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 9.02 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 3.88 | 30205 | 水費 | 0.02 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 2.94 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 10.92 | 30207 | 郵電費 | 2.22 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 6.85 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 9.92 | 30211 | 差旅費 | 0.89 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 2.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 2.30 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.49 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.42 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.48 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 6.55 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補(bǔ)貼 | 1.37 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.75 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 1.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.41 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 115.02 | 公用經(jīng)費合計 | 25.64 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）進(jìn)行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.32 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.48 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市公務(wù)員局 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
