- 索 引 號：011336909/2016-01595
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年10月31日
- 名 稱：咸寧市土壤肥料工作站
咸寧市土壤肥料工作站
咸寧市土壤肥料工作站2015年部門決算
第一部分 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2015年部門決算表及說明
第三部分 名詞解釋
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)咸署辦[1983]18號文件成立咸寧市土壤肥料工作站，屬于全額財政撥款的正科級事業(yè)單位，隸屬于咸寧市農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)如下：
1、大力宣傳有關(guān)法律法規(guī)，搞好基本農(nóng)田保護工作，搞好耕地質(zhì)量監(jiān)測和耕地分等定級工作，不斷提高耕地質(zhì)量。
2、搞好肥料質(zhì)量監(jiān)測，查處銷售假、冒、偽、劣肥料的不法分子，整頓和規(guī)范肥料市場，保護農(nóng)民的利益和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
3、積極實施“沃土工程”，全面推行測土配方施肥，提高肥料利用率，減少環(huán)境污染，不斷提高農(nóng)作物產(chǎn)量和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。
4、積極推進中、低產(chǎn)田改造和紅壤改良工作，建設(shè)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田，確保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。
5、負責(zé)新肥料、新配方、新技術(shù)的試驗、示范、推廣工作，根據(jù)本市的耕地質(zhì)量狀況，優(yōu)化肥料配方，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)施肥。
（二）機構(gòu)及人員設(shè)置
2016年納入財政部門預(yù)算的編制數(shù)11人，在職人員9人，其中：管理人員2人、專業(yè)技術(shù)4人，工勤人員3人。納入預(yù)算管理的退休人員6人。
二、2015年部門決算表及說明
（一）2015年收支決算情況。
收入包括：財政撥款收入、上級專項補助收入，咸寧市土壤肥料工作站2015年收入總計123.57萬元；支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。咸寧市土壤肥料工作站2015年支出總計123.57萬元。
2015年收入總額為123.57萬元，其中：財政撥款收入123.57萬元。
2015年支出總計123.57萬元，主要用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)全市土壤肥料相關(guān)工作。
1、基本支出103.57萬元，其中：人員支出63.97萬元；日常公用支出39.6萬元。
2、項目支出20萬元。
（二）2015年財政撥款收入支出決算總體情況說明
咸寧市財政局2015年財政撥款收入總決算123.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款110.79萬元，占總收入的89.66%；其他收入12.78萬元，占總收入的10.34%。咸寧市財政局2015年財政撥款支出總決算123.57萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.92萬元，占總支出的3.17%，農(nóng)林水支出110.78萬元，占總支出的89.65%；住房保障支出3.87萬元，占總支出的3.13%，其他科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)支出5萬元，占總支出的4.05%。
（三）2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況。
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總計16.19萬元，其中：
公務(wù)接待費3.08萬元，較上年有所增長，因今年會議及活動較多，省站領(lǐng)導(dǎo)及各縣市區(qū)土肥站多有業(yè)務(wù)往來，但我站嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約精神，嚴格控制接待人數(shù)及標準；2015年度公務(wù)用車運行維護費13.11萬元，較上年有所增長,盡管我站已加強對公務(wù)車輛的使用管理控制，但因土肥工作任務(wù)繁重，特別是測土配方、耕地質(zhì)量等項目任務(wù)量大，下鄉(xiāng)作業(yè)及檢查督辦任務(wù)繁重，上級各項會議檢查工作較多，車輛購置時間長、車況變差、維修費用升高。
2015年度我站車輛編制數(shù)1輛，實有公務(wù)用車1輛， 2015年接待82批次，接待人數(shù)440人次。公務(wù)車運行維護費用內(nèi)容主要包括車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指省級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè)：包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。
3.行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.農(nóng)林水事務(wù)：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等）。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
| ? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
| 部門：咸寧市土肥站 | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 123.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 5.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 3.92 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 110.79 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.87 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 123.57 | 本年支出合計 | 52 | 123.57 |
| ??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 123.57 | 總計 | 56 | 123.57 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
| 部門：咸寧市土肥站 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 | |||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 123.58 | 123.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | ? 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | ? 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 110.79 | 110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | ? 事業(yè)運行 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | ? 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
| 部門：咸寧市土肥站 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 | |||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 123.58 | 103.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | ? 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | ? 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 110.79 | 90.79 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 110.79 | 90.79 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | ? 事業(yè)運行 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | ? 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| ? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
| 部門：咸寧市土肥站 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 |
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 123.57 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 110.79 | 110.79 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 123.57 | 本年支出合計 | 54 | 123.57 | 123.57 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 123.57 | 總計 | 60 | 123.57 | 123.57 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
| 部門：咸寧市土肥站 | ? | ? | 金額單位：萬元 | |||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 123.58 | 103.58 | 20.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | ? 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
| 2100508 | ? 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 110.79 | 90.79 | 20.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 110.79 | 90.79 | 20.00 | ||
| 2130102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | ? 事業(yè)運行 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | ||
| 2130106 | ? 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
| 編制單位：咸寧市土肥站 | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 |
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 ????????????購置費 | 公務(wù)用車 ????????????運行費 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.19 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 3.08 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
