- 索 引 號：011336909/2016-01590
- 文 號： 無
- 發布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發布日期：2016年10月09日
- 名 稱：咸寧市教育技術裝備辦公室
咸寧市教育技術裝備辦公室
咸寧市教育技術裝備辦公室（含咸寧市電化教育館）2015部門決算
工作職能
1、負責全區中小學校實驗室、圖書室的規劃并組織實施，開展中小學實驗教學、儀器開發（自制教具）和實驗室建設、管理以及全市教育技術裝備等方面的業務指導與研究、培訓、初中學生實驗操作技能考試以及青少年科技活動等工作。
2、貫徹執行國家教育信息化建設的方針、政策，組織、管理和指導全市教育信息化工作，制定和實施全市教育信息化發展規劃。
3、負責咸寧市教育云網絡中心和咸寧市教育信息網站的建設與管理，收集、存儲、整理、傳播有關基礎教育、職業技術教育和成人教育的教育信息化教材、資料和信息，為教學服務。結合教育的實際過程研究信息化教材和教法，總結、交流、推廣教育信息化教育經驗，促進學校全面貫徹教育方針，全面提高教學質量。負責全市中小學教師信息技術教育理論與技能等級培訓考試。
編報說明
咸寧市教育技術裝備辦公室（咸寧市電化教育館）是全額撥款的事業單位，在編在職人員8人，其中高級職稱4人，中級職稱1人，管理人員1人，技師2人、退休人員2人（高級職稱退休）。
附件：1、2015年部門基本保障支出預算表；
2、三公經費說明；
3、裝備辦、電教館工作職能；
4、2015年裝備辦、電教館工作計劃。
三公經費說明
嚴格按省市有關規定，接待人員在教育局食堂就餐，每人按早餐十元，中餐四十元的標準執行。單位沒有出國、出境人員，沒有公務用車，沒有公車維護費用。
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 | ||||
| 財決批復06表 | ||||
| 部門：咸寧市教育技術裝備辦公室 | 金額單位：元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 671,160.30 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 195,732.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 8,209.30 | 0.00 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 150,700.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 282,919.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 109,971.70 |
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 7,690.70 |
| 30207 | 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 18,215.00 |
| 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 40,624.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 30228 | 工會經費 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 0.00 | 22,760.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 207,188.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 97,628.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 43,760.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復。 | ||||
| 2.本表批復到款級科目。 | ||||
| 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市教育技術裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 98.78 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 77.18 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 15.07 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.58 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 98.78 | 本年支出合計 | 52 | 98.83 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 0.05 | 年末結轉和結余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 98.83 | 總計 | 56 | 98.83 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市教育技術裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事務 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政運行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事務 | 72.12 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市教育技術裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事務 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政運行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事務 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市教育技術裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 98.78 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 77.18 | 77.18 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 98.78 | 本年支出合計 | 54 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 0.05 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.05 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 98.83 | 總計 | 60 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市教育技術裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事務 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政運行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事務 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市教育技術裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2015年度決算數 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 注：2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||
| 2015年度部門決算量化評價表 | |||||||||
| 單位名稱：咸寧市教育技術裝備辦公室 | 2015年度 | ||||||||
| 評價指標 | 計算值 | 得分 | 指標說明 | 評分標準 | |||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | |||||||
| 名稱 | 權重 | 名稱 | 權重 | 名稱 | 權重 | ||||
| 預算編制及執行情況 | 75 | 預算編制的準確完整性 | 35 | 財政撥款收入預決算差異率 | 15 | 27.98 | 9 | 財政撥款收入：（決算數－年初預算數）/年初預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 |
| 非財政撥款收入預決算差異率 | 10 | 0.00 | 10 | 非財政撥款收入：（決算數－年初預算數）/年初預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 年初結轉和結余預決算差異率 | 10 | 0.00 | 10 | 年初結轉和結余：（決算數－年初預算數）/年初預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加10%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預算執行的有效性 | 30 | 基本支出預決算差異率 | 10 | 28.05 | 4 | 基本支出：（決算數－年初預算數）/年初預算數*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 財政撥款結轉和結余上下年變動率 | 15 | -100.00 | 15 | 財政撥款結轉和結余：（本年年末數－上年年末數）/上年年末數*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 財政撥款項目結轉和結余占資金來源比重 | 5 | 0.00 | 5 | 年末財政撥款項目結轉結余/（年初財政撥款項目結轉結余+本年財政撥款項目）*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時，每增加2%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預算編制及執行的規范性 | 10 | 項目支出中開支在職人員及離退休經費比重 | 10 | 0.00 | 10 | 項目支出：（工資福利支出+離休費+退休費+住房改革支出）/項目支出合計*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時，每增加1%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 財務狀況 | 20 | 資產狀況 | 10 | 資產類往來款變動率 | 10 | -58.78 | 10 | 應收賬款+預付賬款+其他應收款：（本年年末數－上年年末數）/上年年末數*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 |
| 負債狀況 | 10 | 負債類往來款變動率 | 7 | -36.75 | 7 | 應付賬款+預收賬款+其他應付款+長期應付款：（本年年末數－上年年末數）/上年年末數*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 事業單位借款變動率 | 3 | 0.00 | 2 | 短期借款+長期借款：（本年年末數－上年年末數）/上年年末數*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 人員情況 | 5 | 財政撥款（補助）人員控制 | 5 | 一般公共預算財政撥款（補助）人員增減率 | 5 | 0.00 | 5 | 一般公共預算撥款（補助）開支在職人員數：（本年數－上年數）/上年數*100% | 增減率≤0，得滿分；每增加2%扣減1分，減至0分為止。 |
| 合計 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 87 | — | — |
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