目　錄

第一部分咸寧市統計局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分咸寧市統計局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分咸寧市統計局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第一部分　咸寧市統計局概況

一、部門主要職責

市統計局主要職責是承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；組織實施全市國民經濟核算第一產業、第二產業、第三產業統計調查，會同有關部門組織實施市政府下達的全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查和專項調查。定期發布全市國民經濟和社會發展的統計信息，對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計監測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議；向社會發布統計信息；建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫；指導地方統計信息化建設。組織管理和指導社情民意調查工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，咸寧市統計局部門決算由實行獨立核算的咸寧市統計局本級決算和0　個下屬單位決算組成。

納入咸寧市統計局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：咸寧市統計局（本級）

市統計局現有內設科室6個：辦公室、國民經濟綜合核算和區域發展統計科（第一產業統計科）、第二產業統計科、第三產業統計科、統計執法監督科（政策法規和統計設計管理科）、固定資產投資統計科。下轄事業單位3個：市經濟社會綜合調查隊（副縣級，參照公務員管理事業單位）、市統計局普查中心（正科級事業單位，公益一類）、市社情民意調查中心（正科級事業單位，公益一類）。

市統計局共有編制40名，其中行政編制26名、事業編制14名（咸寧市經濟社會綜合調查隊6名、咸寧市統計局普查中心5名、咸寧市社情民意調查中心3名）。

截止2023年12月，局機關實有在職干部25人，其中行政編制實有22人，占編不上編以錢養事3人；退休干部19人。2023年退休2人，調出1人，通過公務員考試新進2人。

二級參公單位實有在職干部3人，2023年沒有人員變化。

二級事業單位實有在職干部9人，2023年通過“招碩引博”新進1人。

我單位下屬二級單位未獨立核算，所有經費由市統計局統一核算。

第二部分　2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1136.83萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少409.51　萬元，下降26.5　?。?，主要原因一是人員經費減少，2022年度補發了退休人員統籌待遇及在職人員基礎績效；二是項目經費減少，2022年度因國家統計局及省統計局統一工作安排新增視頻軟件更新、民調電訪專家系統等項目。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1136.83　萬元，與2022年度相比，收入合計減少409.51萬元，下降26.5％，主要原因一是人員經費減少，2022年度補發了退休人員統籌待遇及在職人員基礎績效；二是項目經費減少，2022年度因國家統計局及省統計局統一工作安排新增視頻軟件更新、民調電訪專家系統等項目。

其中：財政撥款收入1130.66　萬元，占本年收入99.5　％；上級補助收入0　萬元，占本年收入0?。?/span>；事業收入0　萬元，占本年收入0　％；經營收入0　萬元，占本年收入0?。?/span>；附屬單位上繳收入0　萬元，占本年收入0?。?/span>；其他收入6.16　萬元，占本年收入0.5％。我單位核算使用的預算收入類科目主要為財政撥款收入和其他預算收入，其中其他預算收入為招碩引博和人才引進掛職干部生活補貼等。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1136.83萬元，與2022年度相比，支出合計減少409.51萬元，下降26.5％，主要原因一是人員經費減少，2022年度補發了退休人員統籌待遇及在職人員基礎績效；二是項目經費減少，2022年度因國家統計局及省統計局統一工作安排新增視頻軟件更新、民調電訪專家系統等項目。

其中：基本支出864.19　萬元，占本年支出76％；項目支出272.64　萬元，占本年支出24％；上繳上級支出0萬元，占本年支出0％；經營支出0萬元，占本年支出0　％；對附屬單位補助支出0　萬元，占本年支出0　％。我單位核算使用的預算支出類科目主要為基本支出和項目支出?；局С鲇糜谌藛T經費和公用經費支出，項目支出為咸寧市第五次全國經濟普查、統計專項業務經費、社情民意調查等。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1130.66萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少381.43萬元，下降25.2％，主要原因一是人員經費減少，2022年度補發了退休人員統籌待遇及在職人員基礎績效；二是項目經費減少，2022年度因國家統計局及省統計局統一工作安排新增視頻軟件更新、民調電訪專家系統等項目。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1130.66萬元，比2022年度決算數減少381.43　萬元，下降25.2％。減少主要原因一是人員經費減少，2022年度補發了退休人員統籌待遇及在職人員基礎績效；二是項目經費減少，2022年度因國家統計局及省統計局工作統一安排新增幾項視頻軟件更新等項目。政府性基金預算財政撥款收入0　萬元，比2022年度決算數增加0　萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0　萬元，比2022年度決算數增加0　萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1130.66萬元，占本年支出合計的99.5?。?。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少381.43萬元，下降25.2％。主要原因是一是人員經費減少，2022年度補發了退休人員統籌待遇及在職人員基礎績效；二是項目經費減少，2022年度因國家統計局及省統計局統一工作安排新增視頻軟件更新、民調電訪專家系統等項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1130.66萬元，主要用于以下方面：

1．一般公共服務支出919.58萬元，占81.3％。主要是用于保障局機關事業單位正常運轉，支持單位履行職能，保障項目支出。

2．社會保障和就業支出102.82萬元，占9.1％。主要是用于干部職工的社會保險及職業年金繳費。

3．　衛生健康支出34.28萬元，占3.0　％。主要是用于干部職工單位醫療保險及公務員醫療補助。

4．　住房保障支出74萬元，占6.5％。主要是用于干部職工住房公積金及住房補貼。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為萬元，支出決算為1077.27萬元，完成年初預算的105％。其中：

1．一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。年初預算為656.34萬元，支出決算為673.91　萬元，完成年初預算的102.7％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：招碩引博新進1名干部，人員經費有追加。

2．一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。年初預算為120　萬元，支出決算為147.64　萬元，完成年初預算的123　％，支出決算數大于年初預算數的主要原因：根據咸寧市第五次全國經濟普查工作需要，項目經費有追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出858.02萬元，其中：

人員經費766.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費91.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.5萬元，支出決算為3.87萬元，完成預算的59.5％。決算數小于預算數的主要原因我單位嚴格落實過緊日子思想壓減一般性支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％，比預算增加（減少）0萬元。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預算的0％；其中：

（1）公務用車購置費0　萬元，完成年初預算的0％，比年初預算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行費2.96　萬元，完成年初預算的74　％，比年初預算減少1.04萬元，主要原因是壓減開支。主要用于保障公務用車運行。截止2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量1輛。

3．公務接待費支出決算為0.91萬元，完成年初預算的36.4％，比年初預算減少1.59萬元，主要原因是壓減公務接待支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.91萬元，接待對象主要是省局、縣市區統計局相關人員，主要是開展調研等工作。2023年共接待國內來訪團組16個，65人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出91.71萬元，比年初預算數減少37.83萬元，降低29.2％。主要原因是：進一步落實過緊日子要求，減少壓縮非必要公務開支，辦公經費減少6.65萬元，公務接待費減少1.59萬元等。

十一、政府采購支出說明

本部門　2023年度政府采購支出總額48.72萬元，其中：政府采購貨物支出30.98萬元、政府采購服務支出17.74萬元。授予中小企業合同金額48.72萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額48.72萬元，占授予中小企業合同金額的100％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年　12月31日，部門共有車輛　1輛，其中，應急保障用車1輛；單位價值　100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金240.14萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

明確預算績效目標、可量化指標，加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。常態化對重點工作和重大部門開展有針對性的督查，認真整改督查中發現的問題，有效推進各項指標任務落實。經逐項對照自評，本部門2023年整體支出績效為優秀等級。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果：

1．統計專項業務經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為34萬元，執行數為34萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一套表企業數量2799家，企業入庫核查13次，企業調研84次，數據質量核查8次，統計業務知識培訓5次，印刷《統計月報》、《統計年鑒》、《統計信息摘要》、統計法規資料20325份，撰寫統計分析材料30余篇，其中有5篇獲市委市政府主要領導簽批。

2．社情民意調查項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為58.5萬元，執行率為97.5％，剩余1.5萬元，因市紀委監委安排的2023年度黨風廉政建設調查與省局調查時間重疊，導致該項工作較往年延后。主要產出和效益指標完成情況：全年共開展2023年度群眾安全感調查等7個調查，完成調查2.4萬個樣本，撰寫分析報告8篇，整理調查錄音3.0萬余個。

3．咸寧市第五次全國經濟普查項目績效自評綜述：項目全年預算調整數為147.8萬元，執行數為146.7萬元，執行率為99.3％，剩余1.065萬元為采購VPN工程質量保證金，一年后再行支付（2024年11月前）。主要產出和效益指標完成情況：2023年普查基本單位數65360家，普查個體經營戶23.83萬戶，組織普查業務培訓3次，普查工作參與人數3240人，普查試點社區2個，開展普查宣傳及《統計法》宣傳10余次，印發宣傳冊9.2萬份，普查業務指導40余次，基本單位清查登記率完成100％。

（三）績效評價結果應用情況。

結合我局工作實際、年度工作任務合理制定項目，制定整體績效總目標和長期目標，嚴格資金支出管理，加強對項目資金的管理，依法合規使用項目資金，確保項目達到預期目標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無。

第四部分　其他需要說明的情況

無。

第五部分　名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。我單位為招碩引博人員生活補助等。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1．一般公共服務統計信息事務行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2．一般公共服務統計信息事務一般行政管理事務：反映行政反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3．一般公共服務統計信息事務專項統計業務：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

4．一般公共服務統計信息事務專項普查活動：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查和投入產出調查等周期性普查工作的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

1.12340是全國統計系統社情民意調查專用號碼，是國家統計局為規范全國社情民意調查工作，培育民情民意調查品牌，強化民情民意調查的公益性和公信度而特別申請的全國統一號碼?？梢钥焖偈占嗣袢罕妼彩聞盏囊庖姾蛻B度，及時反映百姓的利益訴求。

2．第五次全國經濟普查是一項重大國情國力調查，主要目的是全面調查中國第二產業和第三產業發展規模、布局和效益，摸清各類單位基本情況，掌握國民經濟行業間經濟聯系，客觀反映推動高質量發展、構建新發展格局、建設現代化經濟體系、深化供給側結構性改革以及創新驅動發展、區域協調發展、生態文明建設、高水平對外開放、公共服務體系建設等方面的新進展。2022年12月1日，?國務院印發《國務院關于開展第五次全國經濟普查的通知》。根據《全國經濟普查條例》的規定，國務院決定于2023年開展第五次全國經濟普查；普查標準時點為2023年12月31日。本次普查將首次統籌開展投入產出調查。2024年1月1日，第五次全國經濟普查登記工作正式啟動。

第六部分　附件

一、2023年度咸寧市統計局整體績效評價自評表

二、2023年度咸寧市統計局項目績效評價自評表